开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网城关镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队、乡村振兴工作站2个正科级公益一类事业单。人员编制84人，其中行政编制25人，事业编制59人，实有财政供养人员情况：在职人员162人，遗属供养人员12人。

　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网城关镇人民政府部门决算包括：城关镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入2625.64万元，其中财政拨款2625.64万元。

　　2023年支出1851.2万元。较2021年1938.6万元减少87.4万元，减少4.51%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2625.64万元，较2022年1851.2万元增加774.44万元，增加41.83%。增加主要原因是工资福利支出。

　　（三）项目支出

　　2023年无预算项目支出。

　　（四）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费103.53万元，较2022年110.88万元，减少7.35万元，减少6.63%。

　　（五）非税收入

　　开云足彩app下载官网城关镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，城关镇人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2021年增长0万元。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2021增长0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　4.培训费：1.67万元，较2022年3.4万元减少1.73万元。

　　5.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

附件1：城关镇一般公共预算收支情况表.docx

附件2：城关镇2023年部门预算表.xlsx