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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　                                      第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网城关镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队1个正科级公益一类事业单。人员编制84人，其中行政编制25人，事业编制59人。

　　                                      第二部分  2023年度部门决算表

　　详见附表：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　                                       第三部分   2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为3168.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加149.36万元,增长4.95%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计3168.78万元,其中：财政拨款收入3168.78万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计3168.78万元,其中：基本支出2515.92万元,占79.40%；项目支出652.86万元,占20.60%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为3168.78万元。与上年相比,各增加149.37万元,增长4.95%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3168.78万元,较上年决算数增加149.37万元,增长4.95%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3168.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2186.73万元,占69.01%；社会保障和就业支出211.34万元,占6.67%；卫生健康支出85.25万元,占2.69%；农林水支出533.20万元,占16.83%；住房保障支出150.86万元,占4.76%；灾害防治及应急管理支出1.41万元,占0.04%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3168.78万元,支出决算为3168.78万元,完成年初预算的100.0%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为2186.73万元,支出决算为2186.73万元,完成年初预算的100.0%。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为211.34万元,支出决算为211.34万元,完成年初预算的100.0%.

　　3．卫生健康支出年初预算数为85.25万元,支出决算为85.25万元,完成年初预算的100.0%。

　　4．农林水支出年初预算数为533.20万元,支出决算为533.20万元,完成年初预算的100.0%。

　　5．住房保障支出年初预算数为150.86万元,支出决算为150.86万元,完成年初预算的100.0%。

　　6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2515.92万元。其中：

　　人员经费2357.80万元,较上年决算数增加537.49万元,增长29.53%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等其他附加性工资”。

　　公用经费158.12万元,较上年决算数增加38.95万元,增长32.69%,主要原因是办公费增加，捐赠资金及他土地租金收入及拨付导致公用经费上涨。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为5.94万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年无公务接待费用支出,较上年决算数减少0.56万元,下降8.62%,主要原因是压减“三公”费用支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.94万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公车支出,较上年决算数减少0.56万元,下降8.62%,主要原因是压减公车支出。

　　3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出158.12万元,机关运行经费主要用于开支机关正常办公支出。机关运行经费较上年决算数增加38.95万元,增长32.68%,主要原因是人员编制数量增加，办公经费及工资性福利保障费用增加；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出1.67万元,较上年决算数增加1.67万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　                                        第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目22个,共涉及资金652.86万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映22个项目绩效自评结果。从评价情况来看,整体符合财政支出要求，绩效发挥明显。

　　三、部门绩效评价结果

　　主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

　　                                       第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

      附件1：开云足彩app下载官网城关镇人民政府.xlsx

      附件2：整体自评表.xlsx