开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网城关镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（平安法治办公室挂社会治安综合治理中心牌子）4个股级内设机构和党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位、综合执法队1个正科级公益一类事业单位（党群服务中心挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子），人员编制84人，其中行政编制25人，事业编制59人，实有财政供养人员情况：在职人员147人，遗属供养人员12人。

　　设置内设机构4个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，其中，平安法治办公室挂社会治安综合治理中心牌子），事业单位4个（党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位，其中，党群服务中心挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）　

       三、部门决算单位构成

　　开云足彩app下载官网城关镇人民政府部门决预包括：城关镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2025年收入2729.77万元，其中财政拨款2729.77万元。

　　2025年支出2729.77万元。较2023年2624.83万元增加104.94万元，增加4%。

　　（二）基本支出

　　2025年基本支出2518.67万元，较2024年2574.83万元减少56.16万元，减少2.2%。减少主要原因是人员工资减少。

　　（三）项目支出

　　2025年乡镇街区管理及环境维护费50万元，基层政权建设项目70万元，村（社区）办公费91.1万元。

　　（四）机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费112.18万元，较2023年95.29万元，增加16.89万元，增加17.7%。

　　（五）非税收入

　　开云足彩app下载官网城关镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，城关镇人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2024年增长0万元。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2024增长0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　4.培训费：1.18万元。

　　5.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金211.1万元，本年度一般公共预算项目支出占比7.7%。

      附件1.城关镇部门预算公开表.xlsx  

      附件2.部门整体绩效目标申报表.xls

      附件3.村级办公经费绩效目标申报表.xlsx

      附件4.街区环境卫生绩效目标申报表.docx