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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济活动和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产财，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）办理上级人民政府交办的其他事情。

二、机构设置

城关镇属二类乡镇，设置内设机构4个（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室，其中，平安法治办公室挂社会治安综合治理中心牌子），事业单位4个（党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位，其中，党群服务中心挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子），派驻机构4个（公安派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4878.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加1709.77万元，增长53.96%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4878.55万元,其中：财政拨款收入4878.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4878.55万元,其中：基本支出2763.30万元,占56.64%；项目支出2115.26万元,占43.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4878.55万元。与上年相比,各增加1709.77万元，增长53.96%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4878.55万元,较上年决算数增加1709.77万元，增长53.96%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4878.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2907.71万元,占59.60%；公共安全支出5.00万元,占0.10%；科学技术支出236.41万元，占4.85%；文化旅游体育与传媒支出79.82万元，占1.64%；社会保障和就业支出217.70万元,占4.46%；卫生健康支出130.80万元,占2.68%；城乡社区支出48.38万元,占0.99%；农林水支出1046.37万元,占21.45%；住房保障支出149.14万元,占3.06%；灾害防治及应急管理支出57.23万元,占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4878.55万元,支出决算为4878.55万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2907.71万元,支出决算为2907.71万元,完成年初预算的100.00%,人员经费及办公经费支出。

2．公共安全支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是交通劝导员补助。        3．科学技术支出年初预算数为236.41万元,支出决算为236.41万元,完成年初预算的100.00%,

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为79.82万元,支出决算为79.82万元,完成年初预算的100.00%,主要原因是2023年免费开放经费。

5．社会保障和就业支出年初预算数为217.70万元,支出决算为217.70万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的职工养老保险费。

6．卫生健康支出年初预算数为130.80万元,支出决算为130.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的职工医疗保险费。

7．城乡社区支出年初预算数为48.38万元,支出决算为48.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的2024年街区管理及环境维护费

8．农林水支出年初预算数为1046.37万元,支出决算为1046.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金。

9．住房保障支出年初预算数为149.14万元,支出决算为149.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的是职工住房公积金。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为57.23万元,支出决算为57.23万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2763.30万元。其中：

人员经费2638.27万元,较上年决算数增加280.47万元，增长11.90%,主要原因是职工工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费125.03万元,较上年决算数减少33.10万元，下降20.93%,其原因是严格控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.07万元,支出决算为5.07万元,较上年决算数减少0.87万元，下降14.58%,主要原因是严格控制我镇三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度无相关支出较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.07万元,支出决算为5.07万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.87万元，下降14.58%,主要原因是公务用车次数增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无车辆购置支出较上年决算数持平,主要原因是单位无车辆购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.07万元,支出决算为5.07万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.87万元，下降14.58%,主要原因是公务用车次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出125.03万元,机关运行主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费及网络维修费等。机关运行经费较上年决算数减少33.10万元，下降20.93%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

本年度培训费支出1.14万元,较上年决算数减少0.53万元，下降31.74%,严格控制此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金2079.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“‘五星级’综治中心补助经费”“‘人大代表之家’规范提升补助资金”等29个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2079.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目按照年初预算完成了绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“‘五星级’综治中心补助经费”“‘人大代表之家’规范提升补助资金”等29个项目绩效自评结果。

1.“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.83分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.42万元,完成预算的28.42%。项目绩效目标完成情况：项目围绕"五星级"综治中心建设目标，在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%-80%的完成标准，分别获得6.00分、6.00分和5.99分；在产出方面，数量、质量和时效指标均实现100%-80%的完成率，分别获得12.00分、12.00分和12.01分；在效益方面，经济效益、社会效益和生态环保指标均达到100%-80%的完成标准，分别获得6.00分、6.00分和5.99分；服务对象满意度达到95%的预期目标，获得满分10分。虽然各项绩效指标均达到或超过80%的完成标准，但由于预算执行率仅为28.42%，导致项目整体得分受到影响。发现的主要问题及原因：：一是项目资金使用计划不够合理，未能充分考虑实际工作进度与资金需求的匹配性，导致资金拨付与项目实施进度不协调；二是项目前期准备工作不足，可能影响了资金的有效使用；三是资金管理流程不够优化，未能及时调整资金使用计划以适应项目实施过程中的变化。下一步改进措施：一是加强项目资金使用计划的科学性和前瞻性，确保资金拨付与项目实施进度相匹配；二是优化资金管理流程，建立动态调整机制，根据项目实施情况及时调整资金使用计划；三是加强项目前期准备工作，确保项目启动后能够迅速进入实施阶段，提高资金使用效率；四是建立资金使用监督机制，定期检查资金使用情况，及时发现并解决问题，确保资金使用的合规性和有效性。“"五星级"综治中心补助经费”项目绩效自评情况为良。

2.“‘人大代表之家’规范提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.72万元,完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕人大代表之家规范提升工作，项目组系统开展了规范化建设工作，全年累计完成资金执行27212元，执行率达到90.70%，基本完成了预期目标。在成本指标方面，经济效益、社会反响和生态环境指标均达到100%-80%的完成标准，得分分别为6.00分、6.00分和5.99分；在产出指标方面，数量值、完成质量和时间效力指标均达到100%-80%的完成标准，得分分别为12.00分、12.00分和12.01分；在效益指标方面，经济成本、社会成本和生态环境指标均达到100%-80%的完成标准，得分分别为6.00分、6.00分和5.99分；在满意度指标方面，服务满意度达到98%，得分10.00分。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过80%，未出现明显的偏离情况。资金执行率为90.70%，略低于100%，但仍在合理范围内。造成资金执行率未达100%的主要原因可能包括：一是项目实施过程中可能存在部分资金使用计划的调整或优化，导致实际执行金额略低于预算；二是部分资金支付流程可能存在一定的滞后，影响了资金的及时拨付和使用。为进一步提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用计划的科学性和合理性，确保预算编制更加精准；二是优化资金支付流程，提高资金拨付效率，确保资金及时到位；三是加强项目执行过程中的动态监控，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金使用效益最大化。“"人大代表之家"规范提升补助资金项目绩效自评情况为优。

3.“2021年第四季度县城失地农民生活补助费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为361.76万元,执行数为361.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算资金3617610元全部落实到位，资金执行率达到100%。在项目实施过程中，重点关注了成本控制、产出效果和效益实现等方面。在成本指标方面，经济效益、社会效益和环境效益均达到预期目标，完成率均在80%以上；在产出指标方面，数量、质量和时效三个维度均实现100%完成率；在效益指标方面，经济效益、社会反响和生态效益均达到或超过95%的预期目标；在满意度指标方面，服务对象满意度达到95%，完全符合预期要求。通过该项目的实施，有效保障了2021年第四季度县城失地农民的基本生活需求，维护了社会稳定，促进了社会公平正义。

发现的主要问题及原因和下一步改进措施：所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均达到或超过预期值，表明项目在资金使用和绩效目标达成方面表现良好。为确保未来项目继续保持高效执行，建议持续关注以下方面：一是加强项目前期调研和可行性分析，确保绩效目标设定的科学性和合理性；二是强化过程管理与动态监控机制，及时发现并解决潜在问题；三是优化资源配置，确保资金使用效率最大化；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力。“2021年第四季度县城失地农民生活补助”项目绩效自评情况为优。

4.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.83分。项目全年预算数为27.79万元,执行数为27.32万元,完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本均控制在预期范围内，群众满意度达到预期目标；在产出方面，数量、质量和时效指标均超额完成，确保了项目的顺利实施；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益均达到或超过预期目标，为乡镇发展提供了有力支持；在满意度方面，群众满意度达到90%，基本实现了服务对象的认可。发现的主要问题及原因一是群众对项目的具体内容和实施效果了解不够充分，导致满意度评价存在一定偏差；二是项目宣传力度不足，未能有效传达项目的意义和成效，影响了群众的认可度；三是项目实施过程中与群众的沟通交流不够深入，未能及时收集和反馈群众的意见和建议。下一步改进措施：一是加强项目宣传和信息公开，通过多种渠道向群众详细介绍项目内容、实施进展和成效，提升群众的知晓率和参与度；二是建立健全群众反馈机制，定期开展满意度调查和意见征集，及时了解群众需求并调整项目实施策略；三是优化项目实施流程，确保项目成果能够更好地惠及群众，提升群众的获得感和满意度；四是加强项目团队的服务意识和沟通能力培训，提升与群众互动交流的质量和效果。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况为优。

5.“2023年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为68.6万元,执行数为68.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在经济效益方面，项目实现了100%-80%的经济效益目标，得分为6.00分；在社会效益方面，项目达到了100%-80%的社会效益目标，得分为6.00分；在生态环境改善方面，项目完成了100%-80%的生态环境改善目标，得分为5.99分。产出指标方面，数量指标、质量指标和时效指标均达到100%-80%的完成率，分别得分12.00分、12.00分和12.01分。服务对象满意度达到98%，完成预期目标，得分为10.00分。项目各项指标均圆满完成，为村级办公提供了有力保障。发现的主要问题及原因2023年村级办公经费项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：本项目在2023年度绩效目标执行过程中未出现偏离，无需采取改进措施。“2023年村级办公经费”项目绩效自评情况为优。

6.“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了2023年文化站免费开放工作。在资金使用方面，全年预算5万元全部执行到位，确保了文化站各项活动的顺利开展；在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%-80%的完成标准，实现了资源的合理配置和高效利用；在产出方面，数量指标、质量指标和时效指标均超额完成预期目标，确保了文化站全年开放时长和服务质量；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均达到预期标准，有效提升了公共文化服务的覆盖面和影响力；在满意度方面，服务对象满意度达到98%，充分体现了群众对文化站免费开放工作的认可和支持。发现的主要问题及原因资金执行率为100%，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：由于项目执行过程中未出现偏离绩效目标的情况，因此无需分析偏离原因及提出改进措施。“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况为优。

7.“2023年取暖费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为3.4万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%-80%的完成标准；在产出方面，供热数量、质量和时效性均达到预期目标；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均达到或超过90%的完成标准；服务对象满意度达到90%，全面完成了项目预期目标。发现的主要问题及原因2023年取暖费缺口资金项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均按计划完成，未出现偏离情况。下一步改进措施：由于项目各项指标均按计划完成，未出现偏离情况，因此无需采取改进措施。“2023年取暖费缺口资金项目”项目绩效自评情况为优。

8.“2024年村（社区）办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为91.1万元,执行数为91.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在成本控制方面，经济成本指标完成10%，社会成本指标和生态成本指标均达到100%-80%的预期目标；在产出方面，数量、质量和时效指标均实现100%的完成率；在效益方面，经济效益和社会效益指标均达到100%-80%的预期目标；在满意度方面，群众满意度达到99%，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：项目在资金使用和绩效目标达成方面表现良好，未发现需要改进的问题。“2024年村（社区）办公费”项目绩效自评情况为优。

9.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为48.38万元,执行数为48.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在经济成本方面，项目执行率达到了100%，社会反响良好，群众满意度达到99%，生态环境影响控制在合理范围内。在产出指标方面，数量、质量和时效指标均达到100%的完成率，各项效益指标也均达到或超过预期目标。发现的主要问题及原因所有三级指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：由于项目执行过程中未出现偏离绩效目标的情况，因此无需采取特别的改进措施。未来将继续保持高效的项目管理和执行力度，确保项目持续发挥良好的社会效益。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况为优。

10.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：在经济效益方面，项目实现了100%-80%的经济效益目标，得6分；在社会反响方面，项目取得了良好的社会效益，得6分；在生态环境指标方面，项目达到了预期效果，得5.99分。产出指标方面，数量指标、质量指标和时效指标均完成100%-80%的目标，分别得12分、12分和12.01分。效益指标方面，经济成本、社会成本和生态成本指标均完成100%-80%的目标，分别得6分、6分和5.99分。服务对象满意度达到98%，得10分。发现的主要问题及原因主要体现在年度资金总额执行率为99.96%，未达到100%。造成偏离的主要原因包括：一是资金拨付过程中可能存在微小的时间差或手续延迟，导致最终执行金额与预算金额存在微小差异；二是资金使用过程中可能存在零星支出未及时报销或结算的情况。下一步改进措施：一是加强资金拨付的时效管理，确保资金及时到位；二是优化资金使用流程，减少报销和结算环节的延迟；三是加强财务人员的培训，提升资金管理的精细化水平。“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况为优。

11.“2024年全市基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标虽在形式上达到100%完成率，但由于项目未实际开展，所有指标完成情况均为理论值。在成本指标方面，经济效益、社会反响和生态环境保护等指标均显示100%完成，但实际未产生任何经济和社会效益；在产出指标方面，数量值、质量完成和时间效力等指标虽显示完成，但项目未实施导致这些产出均为零；在效益指标方面，经济成本、社会成本和生态成本等指标同样未能实际体现；唯一达到预期的是服务对象满意度指标，但由于项目未实施，该满意度数据缺乏实际支撑。整体来看，项目因未实际开展而未能实现预期目标。发现的主要问题及原因一是项目资金未及时拨付或使用，导致项目无法按计划推进；二是项目管理机制不健全，缺乏有效的资金使用和项目进度监控；三是项目前期准备工作不足，未能及时启动项目实施。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，确保资金及时拨付和使用，提高资金执行率；二是建立健全项目管理机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题；三是加强项目前期准备工作，确保项目能够按时启动和顺利实施。“2024年全市基层党建工作经费”项目绩效自评情况为良。

12.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：在经济效益方面，项目实现了100%-80%的经济效益提升，社会治理和环境卫生方面也达到了预期目标，完成率均为100%。在产出指标方面，数量指标、服务质量指标和按时支付均达到或超过预期目标，其中数量指标完成100%，服务质量指标达到98%，按时支付完成率100%。在效益指标方面，经济效益提高、社会反响和生态环境均达到或超过预期目标，社会反响和满意度调查均达到98%。发现的主要问题及原因未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用的精细化管理，确保每一笔资金都发挥最大效益；二是持续优化项目执行流程，提升工作效率；三是定期开展满意度调查，及时了解服务对象的需求和反馈，不断改进服务质量。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况为优。

13.“城关镇高庄朱沟文化广场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.38万元,执行数为19.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了当地居民的文化活动环境，提升了群众的文化生活质量。各项绩效指标均达到或超过预期目标，其中经济成本指标完成10%，数量指标、质量指标和时效指标均完成100%，社会效益指标改善程度达到80%以上，群众满意度达到99%。项目的实施为当地居民提供了良好的文化活动场所，促进了社区文化建设。发现的主要问题及原因主要体现在社会效益指标的完成值未达到预期值。造成偏离的主要原因包括：一是社会效益指标的设定较为模糊，未明确具体的量化标准，导致实际完成情况难以准确评估；二是项目实施过程中对社会效益的监测和评估不够及时，未能及时发现并解决潜在问题。下一步改进措施：一是优化绩效指标设定，确保指标具体、可量化，便于执行和评估；二是加强项目实施过程中的监测和评估，定期跟踪项目执行情况，及时发现并解决问题；三是强化项目团队对社会效益指标的理解和执行能力，确保项目目标的全面实现。“城关镇高庄朱沟文化广场”项目绩效自评情况为优。

14.“城关镇路坡文化广场维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.89分。项目全年预算数为46万元,执行数为40.94万元,完成预算的88.99%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了维修工程的质量和进度。经济效益方面，项目达到了预期目标，完成率为100%；社会反响良好，完成率为100%；环境成本控制得当，完成率为100%。产出指标方面，数量值、质量情况和时间均达到或超过预期目标，完成率均为100%。效益指标方面，经济成本、社会成本和生态环境等指标均达到预期目标，完成率均为100%。服务对象满意度达到98%，完成率为100%。通过项目的实施，有效改善了城关镇路坡文化广场的使用条件，提升了群众的文化活动体验，社会效益显著。发现的主要问题及原因城关镇路坡文化广场维修项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，项目实际完成情况为“完成”，但在资金执行率方面存在一定程度的偏离，主要体现在全年预算执行率为88.99%，未达到100%的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金使用过程中可能存在部分环节的审批流程较长，导致资金拨付进度滞后；二是项目实施过程中可能存在部分材料采购或施工进度未完全按照计划推进，影响了资金的使用效率。下一步改进措施：一是优化资金审批流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位；二是加强项目实施过程中的进度管理，确保材料采购和施工进度按计划推进，提高资金使用效率；三是定期跟踪项目资金使用情况，及时发现并解决资金使用过程中的问题，确保资金执行率达到预期目标。“城关镇路坡文化广场维修”项目绩效自评情况为良。

15.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.99分。项目全年预算数为61.2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况虽然项目资金执行率为0%，但通过科学管理和资源整合，项目组仍较好地完成了各项绩效指标，为提升村级党群服务水平奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因项目整体上完成了村级党群服务中心建设的预期目标，但在资金执行方面存在显著偏离。具体表现为：年度预算资金612000.00元实际执行率为0%，财政拨款及其他资金均未发生实际支出。造成资金执行率为0%的主要原因包括：一是项目资金拨付流程存在滞后，未能及时匹配项目建设进度需求；二是预算编制与实际执行存在脱节，资金使用计划未得到有效落实；三是可能存在项目前期准备工作不足，导致资金使用启动延迟。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，建立资金使用与项目进度的动态匹配机制，确保资金及时到位；二是加强预算编制与执行的衔接，制定详细的资金使用计划，并严格执行；三是强化项目前期准备工作，提前规划资金使用节点，避免因准备不足导致的资金闲置；四是建立定期资金使用情况审查机制，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金高效利用。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况为良。

16.“村集体经济资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.56分。项目全年预算数为141.69万元,执行数为135.5万元,完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，重点支持了4个行政村的集体经济发展，有效增加了当地就业机会，就业率提升显著；项目质量达标率达到90%，各项经济指标均按计划完成，包括增加收入和提升服务对象满意度等关键指标。通过该项目的实施，不仅按时在12月底前完成了所有既定目标，还全面提升了村集体经济的活力和效益，为当地经济发展注入了新的动力，服务对象满意度达到预期水平。发现的主要问题及原因项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均按计划完成，未出现偏离情况。项目资金执行率为95.63%，接近预算目标，表明资金使用效率较高。下一步改进措施一是继续优化资金使用计划，确保资金执行率达到100%；二是加强项目监督和管理，确保各项指标持续达标；三是定期评估项目效果，及时调整实施方案，以应对可能出现的外部环境变化。“村集体经济资金”项目绩效自评情况为优。

17.“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目的实施，有效改善了农村地区的交通秩序和安全状况，为农村居民提供了更加安全便捷的出行环境。发现的主要问题及原因未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续按制度严格落实，继续保持现有的项目管理机制，确保项目绩效的持续稳定。“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况为优。

18.“人居环境整治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全面完成了人居环境整治工作任务。在经济成本方面，实现了100%-80%的完成率，确保了资金的高效利用；在社会成本方面，同样达到了100%-80%的完成标准，有效促进了社会资源的合理配置；在生态成本方面，项目执行达到了100%-80%的完成率，为生态环境的改善提供了有力支持。在产出指标方面，数量、质量和时效三个维度均实现了100%-80%的完成率，确保了整治工作的全面性和及时性。在效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均达到了95%以上的完成率，其中社会反响和生态效益均达到95%的预期目标。服务对象满意度指标也达到了95%的预期目标，充分体现了群众对整治工作的认可。通过项目的实施，有效改善了城关镇的人居环境，提升了居民的生活质量，为创建美丽宜居的城镇环境奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因项目资金执行率为100%，各项绩效指标均按计划完成，包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。项目在数量、质量、时效等方面均达到了预期效果，社会效益和生态效益指标也实现了95%以上的完成率，服务对象满意度达到了95%的预期目标。由于项目执行过程中未出现偏离绩效目标的情况，因此无需采取特别的改进措施。下一步改进措施：继续保持现有的项目管理机制，确保项目绩效的持续稳定。“人居环境整治工作经费”项目绩效自评情况为优。

19.“圣农公司食品深加工项目被征地农民养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为236.41万元,执行数为236.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在成本控制方面，经济成本指标完成100%-80%(含)，有效降低了经济成本；在产出方面，成功为77名被征地农民代缴养老保险，完成率100%，资金支付及时率达到100%；在效益方面，通过养老保险代缴，显著提升了被征地农民的收入水平，完成率100%-80%(含)；在满意度方面，群众满意度达到99%，超过预期目标。项目各项指标均圆满完成，为被征地农民提供了有效的社会保障，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过预期值。因此，本项目在绩效目标达成方面表现良好，无需针对偏离绩效目标的原因进行分析和改进。下一步改进措施：继续保持现有的项目管理机制，确保项目绩效的持续稳定。“圣农公司食品深加工项目被征地农民养老保险”项目绩效自评情况为优。

20.“失地农民补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为362.78万元,执行数为362.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建立完善的资金发放机制和监督管理流程，实现了资金发放的及时性和准确性，所有补助资金均按时足额发放到位，有效保障了失地农民的基本生活需求。项目在成本控制、产出数量、工作质量、办事效率等方面均达到或超过预期指标，其中资金发放及时率达到100%，群众满意度达到95%以上，全面实现了项目的预期目标。发现的主要问题及原因项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，资金执行率达到100%，各项指标完成情况良好。但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在：一是数量指标“项目进行时11”完成率为98.04%，略低于预期目标102人；二是社会成本指标和生态成本指标虽然完成率均为100%，但实际完成值在80%-100%之间，未达到最优水平。造成偏离的主要原因包括：一是项目实施过程中对部分失地农民的具体情况掌握不够全面，导致实际补助人数略低于预期；二是对社会成本和生态成本的评估标准不够细化，未能充分反映实际效果。下一步改进措施：重点开展以下改进措施：一是加强前期调研和数据收集，确保补助对象信息的准确性和全面性；二是优化社会成本和生态成本的评估体系，制定更细化的标准，确保评估结果更贴近实际；三是加强项目执行过程中的动态监控，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进。“失地农民补助”项目绩效自评情况为优。

21.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为45000万元,执行数为45000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在成本控制方面，运行成本控制在100%-80%区间，达到预期目标；在产出方面，全年组织文体活动4次，完成既定目标，资金使用率达到100%；在社会效益方面，群众参与度保持在100%-80%区间，群众对公共文化服务满意度达到95%。通过项目的实施，有效提升了公共文化服务水平，满足了群众的文化需求。发现的主要问题及原因一是运行成本控制方面，虽然控制在预期范围内，但未达到最优水平，反映出成本管理精细化程度有待提升；二是群众参与度虽逐年提高，但提升幅度未达到理想状态，可能与活动宣传力度不足或活动形式吸引力不够有关。下一步改进措施：一是加强成本精细化管理，优化资源配置，进一步降低运行成本；二是加大活动宣传力度，创新活动形式，提高群众参与积极性；三是定期评估活动效果，及时调整活动策略，确保群众参与度持续提升。“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况为优。

22.“文化站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于保障文化站的免费开放，确保文化站能够正常运营，为公众提供文化服务。在项目实施过程中，严格按照预算执行，资金使用规范，确保了文化站的正常开放和运营。通过项目的实施，文化站的服务质量得到了提升，群众满意度达到了98%，各项绩效指标均完成良好，实现了预期的社会效益和经济效益。发现的主要问题及原因项目在经济效益、社会反响、生态环境、数量值、质量控制、时间指标、经济成本、社会成本、生态成本以及群众满意度等方面均实现了100%的完成率，表明项目执行效果良好，资源配置合理，管理措施到位。由于项目绩效目标全部达成，无需分析偏离原因及提出改进措施。下一步改进措施：继续保持现有的项目管理机制，确保项目绩效的持续稳定。“文化站免费开放资金”项目绩效自评情况为优。

23.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.79分。项目全年预算数为15万元,执行数为6.19万元,完成预算的41.22%。项目绩效目标完成情况：在服务保障方面，成功保障了157人的需求，完成率为100%；项目运转状态良好，资金支付率达到90%，均达到预期目标；在社会效益方面，显著提升了服务能力，群众满意度达到95%，全面完成了各项绩效指标。尽管预算执行率较低，但项目在质量、时效和满意度方面均取得了良好成效。发现的主要问题及原因造成偏离的主要原因包括：一是项目资金使用计划不够科学，导致部分资金未能及时拨付和使用；二是项目实施过程中可能存在资金使用效率不高的问题，影响了资金的执行进度；三是项目资金管理流程可能存在优化空间，导致资金使用不够灵活和高效。下一步改进措施：一是加强项目资金使用计划的科学性和合理性，确保资金能够及时拨付和使用；二是优化项目实施过程中的资金使用效率，提高资金执行率；三是完善项目资金管理流程，提升资金使用的灵活性和高效性。“业务经费”项目绩效自评情况为良。

24.“疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.66分。项目全年预算数为12.43万元,执行数为12.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在经济成本指标方面，实现了100%的完成率，确保了资金的高效使用；在社会反响方面，达到了98%的满意度，有效提升了社会公众对疫情防控工作的认可度；在生态环境保护方面，实现了100%的完成率，确保了疫情防控与生态环境保护的协调发展。在产出指标方面，数量、质量和时效指标均实现了100%的完成率，确保了疫情防控工作的及时性和有效性。在效益指标方面，经济成本、社会成本和生态环境提升指标均实现了100%的完成率，全面提升了疫情防控工作的综合效益。在满意度指标方面，服务对象满意度达到了98%，充分体现了服务对象对疫情防控工作的认可和支持。通过本项目的实施，全面完成了疫情防控应急抢险救援的各项任务，为开云足彩app下载官网城关镇的疫情防控工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率达到100%，各项绩效指标完成率均在80%以上，部分指标达到100%。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好，特别是在服务对象满意度指标上达到了98%的满意率，充分体现了项目的实施效果和社会认可度。下一步改进措施：一是进一步加强项目前期调研和可行性分析，确保绩效目标的科学性和可操作性；二是优化资源配置，提高资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“疫情防控经费”项目绩效自评情况为优。

25.“预算管理考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况该项目严格按照预算管理要求执行，资金使用规范高效。在经济成本指标方面，实现了100%-80%的经济效益目标；在社会成本指标方面，社会效益达到98%，完全符合预期；在生态成本指标方面，环境指标完成情况良好，达到100%-80%的标准。产出指标方面，数量指标、质量指标和时效指标均超额完成，其中质量指标达到98%的完成率，时效指标也全部按时完成。效益指标中，经济效益、社会效益和生态效益均达到或超过预期目标，特别是社会效益指标达到98%的完成率。服务对象满意度指标表现优异，达到98%的高满意度。项目整体执行情况良好，各项指标均达到或超过预期目标值。发现的主要问题及原因未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是继续保持对项目执行过程的严格监控，确保资金使用的高效性和合规性；二是定期回顾和评估绩效指标的设定，确保其科学性和可操作性；三是加强与其他相关部门的沟通协作，进一步提升项目实施的协同效应。“预算管理考核奖励资金”项目绩效自评情况为优。

26.“开云足彩app下载官网柏山地质灾害隐患点维修治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57.23万元,执行数为57.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，全面完成了柏山地质灾害隐患点的维修治理工作，各项绩效指标均达到或超过预期目标。经济成本指标方面，实际支出572347.15元，与预算完全一致；社会效益方面，项目治理效果显著，受益群众满意度达到99%；生态效益方面，环境评估达标率为99%，有效改善了地质灾害隐患点的生态环境。项目产出指标全部达标，数量指标完成1个治理点，质量指标和时效指标均100%完成。通过该项目的实施，不仅消除了地质灾害隐患，保障了人民群众生命财产安全，还显著提升了当地生态环境质量，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因开云足彩app下载官网柏山地质灾害隐患点维修治理项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有指标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均为100%，包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。项目在实施过程中，资金使用合理，资源配置优化，执行效率高，确保了项目目标的全面达成。下一步工作打算将继续保持高效的项目管理机制，加强项目前期调研和可行性分析，确保未来项目的顺利实施。“开云足彩app下载官网柏山地质灾害隐患点维修治理”项目绩效自评情况为优。

27.“开云足彩app下载官网城关镇南街社区维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.66分。项目全年预算数为56.73万元,执行数为56.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在项目实施过程中，重点围绕社区基础设施维修、环境改善等核心任务，全面完成了各项维修工作。项目产出指标方面，数量指标完成99100单位，超额完成预期目标；质量指标和时效指标均达到100%-80%的优良标准。效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均实现100%-80%的良好效果，特别是服务对象满意度达到98%，远超预期目标。通过本项目的实施，有效改善了南街社区的基础设施条件，提升了居民生活质量，获得了社区居民的高度认可。发现的主要问题及原因城关镇南街社区维修项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在产出指标中的数量指标完成率异常偏高（100101.01%），以及产出指标中的数量指标得分为0分。造成偏离的主要原因包括：一是数量指标的实际完成值（99100）远超年度指标值（>=99100），可能存在指标设定不合理或数据统计误差的问题；二是产出指标中的数量指标权重分配（13.33分）与实际得分（0分）不匹配，反映出指标评分标准可能存在设计缺陷。下一步工作打算一是重新评估数量指标的设定标准，确保指标值具有合理性和可操作性；二是完善绩效指标评分机制，确保权重分配与评分标准相匹配；三是加强数据统计和审核流程，避免数据异常或误差；四是建立动态调整机制，对执行过程中发现的不合理指标及时修正。“开云足彩app下载官网城关镇南街社区维修”项目绩效自评情况为良。

28.“征地补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网城关镇人民政府严格按照征地补偿政策要求，全面完成了450万元的征地补偿资金发放工作，执行率达到100%。项目在成本控制方面表现突出，经济成本、社会成本和生态成本三项指标均达到100%-80%的完成标准，分别获得6.00分、6.00分和5.99分的满分评价；在产出指标方面，数量、质量和时效三个维度均实现100%完成率，分别获得12.00分、12.00分和12.01分的高分；在效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均达到预期目标，分别获得6.00分、6.00分和5.99分的优异成绩；特别在服务对象满意度方面，实际满意度达到98%，完全达到预期目标，获得10分的满分评价。通过项目的规范实施，确保了征地补偿工作的公平公正，有效维护了被征地群众的合法权益，为城关镇经济社会发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续保持现有的项目管理机制，确保项目绩效的持续稳定。“征地补偿资金”项目绩效自评情况为优。

29.“中盛华美羊场地租”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.71分。项目全年预算数为44.3万元,执行数为44.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在成本控制方面，建设成本降低至80%-100%区间，完成预期目标；在产出方面，实际兑付金额达到40万元，完成率90.29%，土地可用率达到96%的预期标准，资金兑付时效控制在30天内；在效益方面，有效促进了群众增收，满意度调查显示群众满意度达到95%。项目整体实施情况良好，基本实现了预期绩效目标，但在兑付金额指标上略有不足，后续需进一步加强资金管理。发现的主要问题及原因：一是兑付金额指标完成率为90.29%，未完全达到预期值442994.25元。主要原因可能是：一方面实际兑付过程中存在部分款项支付延迟或调整的情况；另一方面对兑付金额的预估不够精准，导致实际执行与预期存在偏差。二、 建设成本指标虽然完成率为100%，但得分仅为18分（满分20分），说明在成本控制方面仍有提升空间。可能原因是成本控制措施执行不够严格，或部分环节存在资源浪费现象。下一步改进措施：一是加强资金兑付管理，建立更加精准的兑付计划和跟踪机制，确保兑付金额与预期目标一致。二是优化成本控制措施，定期审查项目支出，减少不必要的资源浪费，提高资金使用效率。三是完善绩效指标设定，确保指标值更加科学合理，与实际执行情况相匹配。四是加强项目执行过程中的监督和评估，及时发现并解决偏离目标的问题，确保项目按计划推进。“中盛华美羊场地租”项目绩效自评情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：项目支出绩效自评表.pdf

附件2：城关镇政府整体支出自评报告.pdf

附件3：部门整体支出绩效自评表.pdf