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       一、部门主要职责

支付中心经镇编发〔2002〕08号文件批准成立，为副科级全额拨款事业单位，其基本职责如下：

1、贯彻执行《预算法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实国库集中收付制度。

2、负责办理全县国库集中支付直接支付业务。

3、负责办理全县国库集中支付授权支付业务。

4、建立国库单一账户体系，负责管理财政零余额账户。

5、负责全县行政事业单位在职职工工资统发及到户到人资金代发业务。

6、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

 1、机构情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心属于全额拨款事业单位。

 2、人员情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心，事业编制15个， 实有人数20人，其中：参依照管理15人，事业管理人员5人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2022年收入210.08万元，其中财政拨款210.08万元。

2022年支出210.08万元。较2021年201.02万元增加9.06万元，增长4.5%。

（二）基本支出

2022年基本支出210.08万元，较2021年 201.02万元增加9.06万元，增长4.5%。增长主要原因是人员工资及运转经费增加。

（三）项目支出

2022年项目支出0万元，较2021年增加0万元。

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出202.42万元，较2021年201.02万元增加1.3万元，增长0.65%。主要原因人员工资增长。

（五）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费7.66万元，较2021年2.72万元，增加4.94万元，增长181.62%。增长原因是2022年按照本单位实发工资人数20人预算的经费，2021年按单位实际工作人数10人预算的经费。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2021年增长0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增长0 万元。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.4万元，较2021年增加 0.22万元，增长18%。

6.会议费：0万元，较2021年增长 0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。）

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表  开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心2022年部门预算公开说明.docx

          开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心2022年部门预算公开的附表.xlsx

           2022年绩效目标表.xls