开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责

       支付中心经镇编发〔2002〕08号文件批准成立，为副科级全额拨款事业单位，其基本职责如下：

       1、贯彻执行《预算法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实国库集中收付制度。

       2、负责办理全县国库集中支付直接支付业务。

       3、负责办理全县国库集中支付授权支付业务。

       4、建立国库单一账户体系，负责管理财政零余额账户。

       5、负责全县行政事业单位在职职工工资统发及到户到人资金代发业务。

       6、完成主管部门交办的其他工作。

       二、机构设置及人员情况

       1、机构情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心属于全额拨款事业单位。

       2、人员情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心，事业编制15个， 实有人数19人，其中：参依照管理14人，事业管理人员5人。

       三、部门预算单位构成：

       开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心。

       四、部门预算指标注解

     （一）预算收支增减变化情况说明

       2023年收入319.45万元，其中财政拨款319.45万元。

       2023年支出319.45万元。较2022年210.08万元增加109.37万元，增长52%。

     （二）基本支出

       2023年基本支出319.45万元，较2022年210.08万元增加109.37万元，增长52%。增长主要原因是社会保障、卫生健康和住房保障支出指标下达到单位；人员工资增长。

     （三）项目支出

      2023年项目支出0万元，较2022年增加0万元。

    （四）政府支出情况说明

       1．一般公共服务支出262.31万元，较2022年202.42万元增加59.89万元，增长29%。主要原因人员工资  增长及社会保障支出增加。

    （五）机关运行经费安排情况说明

      2023年机关运行经费7.36万元，较2022年7.66万元，减少0.3万元，减少0.4%。

    （六）非税收入

       无

       五、部门一般性支出财政拨款情况

       (一)三公经费预算

       1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

       2.公务接待0万元，较2021年增长0万元。

       3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增长0 万元。  

    （二）政府采购预算

       4.采购预算金额0万元。

     （三）其他经费预算

       5.培训费：0.16万元，较2022年增加 0.4万元，减少60%。

       6.会议费：0万元，较2021年增长 0万元。

       六、国有资产占用情况说明

       截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

       根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

      一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

       社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       三公经费：是指用财政拨款安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

       机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附表     开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心部门预算公开表.xlsx

                    2023年绩效目标表.xls