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                                                                 目  录

      第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

                                                                 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市环境卫生及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；负责编制、组织实施园林绿化标准化管理工作、拟订全县园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担县城区环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、绿化苗木的栽植、管护、补植、修剪、涂白等工作。

（三）负责城区垃圾集装箱、保洁箱、垃圾场及公厕的维护管理工作。

（四）负责城区垃圾广告清理及监管工作。

（五）负责环卫保洁人员的日常管理与清洁工具的配置工作；负责环卫设施工程项目的竣工验收工作；负责机关单位、商业门店、家属楼群、施工工地垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责全县绿化工作，依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点项目设计方案中的园林绿化比例和布局；会同有关部门制定绿化规划并指导实施。

（七）负责管辖范围内古树名木的鉴定、保护管理和监督检查；负责城市绿化建设工程质量监督管理；组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训，指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作；指导风景名胜区的园林绿化工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作；参与审查监督绿化养护费用和绿化专项费用的使用情况。

（八）负责县城文化广场、莲池广场、和谐广场、碧水柱广场、石空寺广场、植物园的环境卫生清扫保洁、绿化苗木的养护补植和基础设施的管理工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2015年12月18日镇编委发〔2015〕28号成立开云足彩app下载官网环境与卫生管理局，为事业单位，科级机构，事业管理编制20人。目前在职正式职工34人，其中：事业管理30人，事业专业技术人员2人，工人2人。

三、预算单位构成：开云足彩app下载官网环境卫生管理局本级。

四、单位预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入2684.30万元，其中财政拨款2684.30万元。2024年预算支出2684.30万元，较2023年2238.91万元，增长445.39万元，增长19.89%，增长主要原因是项目数量和人员经费的增加。

（二）基本支出

2024年基本支出527.51万元，较2023年494.31万元，增加33.2万元，增加6.72%。增加主要原因是人员养老保险和医疗保险支出增加。

（三）项目支出

2024年项目支出2156.79万元，较2023年1744.6万元，增加412.19万元，增长23.63%。增长主要原因是项目数量的增加，市场化运营经费增加。

（四）政府支出情况说明

1.城乡社区支出基本支出527.51万元，较2023年增加113万元，增加27.26%。主要原因人员养老保险和医疗保险支出增加。

2.社会保障和就业支出45.39万元，较2023年增长7.89万元，增长22.5%，主要原因是养老保险支出增加。

3.卫生健康支出19.34万元，较2023年增长4.48万元，增长30.31%，主要原因是医疗保险基数调整，费用支出增加。

4.住房保障支出33.15万元，较2023年增长5.71万元，增长20.81%，主要原因是工资基数调整，公积金支出增加。

5.城乡社区支出项目支出2156.79万元：其中城市维护费支出140万元、环卫工工资支出60.73万元，市场化运营费支出806.06万元、垃圾处置转运费支出750万元，较2023年增长412.19万元，增长23.62%，主要原因是项目数量和市场化运营经费增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费15.54万元，较2023年15.06万元，增长0.48万元，增长3.19%。主要原因是办公场所暖气费有所增加。

（六）非税收入

2024年非税收入计划完成0万元。

五、单位一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网环境卫生管理局无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆19辆，价值435.72万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车 15辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金2156.79万元，占2024年度一般公共预算项目支出80.35%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年单位预算公开表.xlsx

           2024年单位整体支出绩效目标及项目支出绩效表.xls