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                                                             目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

 十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                                             前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、有关城市管理综合执法的法律、法规、和政策规定。

（二）负责拟定城市管理规章制度和工作规划并组织实施。

（三）负责市容环境卫生、绿化管理、市政管理等方面行政执法。

（四）负责城市规划、生态环境、市场监管、交通管理等相关的行政执法。

（五）负责查处燃放烟花爆竹影响市容环境和损坏公用设施的行为，负责城区燃放烟花爆竹、礼炮车的安全及噪声管理工作。

（六）负责广场、公园等公众休闲场所及街道和停车场管理。

（七）负责城市管理综合执法队伍的教育培训、监督考评和数字化城市管理平台的运行维护管理工作。

（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

     根据镇编委发【2022】42号 中共开云足彩app下载官网编委关于印发《开云足彩app下载官网城市管理综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定事业编制30名，局长1名，副局长2名。在职职工67人，退休10人（工资待遇交到社保局发放），遗属供养3人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网城市管理综合执法局本级。

四、单位预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入1090.66万元，其中财政拨款1090.66万元。2024年预算支出1090.66万元，较2023年1077.15万元，增长13.51万元，增长1.25%，增长主要原因是人员经费的增加。

（二）基本支出

2024年基本支出1014.06万元，较2023年1000.55万元，增加13.51万元，增加1.35%。增加主要原因是人员养老保险和医疗保险支出增加。

（三）项目支出

2024年项目支出76.6万元，较2023年76.6万元，无变化。

（四）政府支出情况说明

1.城乡社区支出基本支出1014.06万元，较2023年增加13.51万元，增加1.35%。主要原因人员养老保险和医疗保险支出增加。

2.社会保障和就业支出88.54万元，较2023年增长11.05万元，增长14.83%，主要原因是养老保险支出增加。

3.卫生健康支出36.32万元，较2023年增长7.35万元，增长25.37%，主要原因是医疗保险基数调整，费用支出增加。

4.住房保障支出62.25万元，较2023年增长8.77万元，增长16.39%，主要原因是工资基数调整，公积金支出增加。

5.城乡社区支出项目支出76.6万元：其中城市维护费支出73万元，电工工资3.6万元，无增减。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费36.21万元，较2023年29.98万元，增长6.23万元，增长20.78%。主要原因增加数字化城管平台运营网费。

（六）非税收入

2024年非税收入计划完成30万元。

五、单位一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网环境卫生管理局无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元。

3.公务用车运行维护费0万元。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元。

6.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金76.6万元，占2024年度一般公共预算项目支出7.02%。

八、名词解释

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2024年部门预算公开表.xlsx

               2024年部门整体支出绩效目标表及支出绩效目标表.xls