开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

我单位经镇编委发〔2007〕 4号文件批准成立，为一级预算行政单位，其基本职能负责全县信访维稳工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构情况

下设人秘股、督查股、网信股和接访股。

（二）人员情况及增减变动原因

人员编制15名，其中：行政编制8名，事业编制7名。目前实有人员23人，其中：行政人员8人，事业人员15人。

三、部门预算单位构成：县委一级部门。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入387.84万元，其中财政拨款387.84万元。

2024年支出387.84万元。较2023年352.17万元增长35.67万元，增长10.13%。

（二）基本支出

2024年基本支出387.84万元，较2023年352.17万元增长35.67万元，增长10.13%。增长主要原因是单位基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金等社会保险单位缴费部分较2023年26.13万元增长33.69万元；职工工资福利较2023年266.98万元增长34.48万元。

（三）项目支出

2024年项目支出15万元，与2023年保持一致。

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出327.74万元，较2023年297.74增长30万元，增长10.08%。主要原因人员工资福利基数增加，从2023年266.98万元增加至2024年的301.46万元，增长34.48万元。

2．社会保障和就业支出0.55万元，较2023年0.8万元减少0.07万元，降低45.45%。2024年只包含离退休干部的取暖补贴。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费10.73万元，较2023年30.12万元，减少19.39万元，减少64.38%。

（六）非税收入

2024年非税收入0元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2023年减少0.15万元。

3.公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元，与2023年保持一致。

6.会议费：0万元，与2023年保持一致。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金15万元，本年度一般公共预算项目支出3.87%。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表 :2024年信访局部门预算公开表.xlsx

         项目支出绩效目标申报表.xls

         部门整体支出绩效目标申报表.xls