开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

我单位经镇编委发【2016】18号文件批准成立，为全额拨款事业单位正科级设置，基本职能如下：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟订全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施。

2、负责全县集中办公区房产的使用、分配和管理。

3、负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况

开云足彩app下载官网机关事务管理局是开云足彩app下载官网机构编制委员会根据庆市编发〔2016〕33号文件批复，成立的正科级全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网人民政府管理。设局长1名，副局长2名。内部设有4个股室：文秘股、公务车辆管理股、国有资产管理股、公共机构节能管理股。

2、人员情况

开云足彩app下载官网机关事务管理局现有职工22名，其中合同制工人7名，编内管理人员8名，编外管理人员7名。划转平台司勤人员19人；临时招聘司勤人员25人，开云足彩app下载官网机构编制委员会2016年10月核定事业编制3名，2018年4月增加事业编制3名，2019年4月带编调入1名，2023年带编调入1人，共有事业编制8名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网机关事务管理局。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入1009.21万元，其中财政拨款1009.21万元。

2024年支出1009.21万元。较2023年890.1万元增长119.11万元，增长13.38%。

（二）基本支出

2024年基本支出1009.21万元，较2023年 890.1万元增长119.11万元，增长13.38%。增长主要原因是增加办公用房维修。

（三）项目支出

2024年项目支出89.5万元，较2021年增加89.5万元。增长（减少）主要原因是市管干部周转房维修和林水大厦维修。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出951.75万元，较2023年843.68增长108.07万元，增长12.8%。主要原因增加办公用房维修。

2．社会保障和就业支出25.1万元，较2023年增长3.3万元，增长（减少）15.1%。主要原因是2023调入2人。

（五）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费690.16万元，较2023年532.54万元，增长（减少）157.62万元，增长29.6%。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2023年减少0万元。

3.公务用车运行维护费342万元，较2023年增长312 万元, 增长30%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.14万元，较2023年增长0.14万元。

6.会议费：0万元，较2023年0.16万元减少0.16万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆52辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金89.5万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：部门预算公开表.xlsx

            项目支出绩效目标申报表.xls

              部门整体支出绩效目标申报表.xls