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                                                                    目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

                                                       第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）组织委员就政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议，进行参政议政。

（三）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加我县社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业。

（四）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对相关工作人员的工作提出意见和建议，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（五）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（七）密切联系政协各专门委员会和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（八）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向县委、县政府和其他有关组织提出意见和建议。

（九）推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治、委员履职相关知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（十）宣传和协助县委、县政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，推动加强民族团结，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会事业发展贡献力量。

（十一）根据统一战线组织的特点进行关于我县近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（十二）加强同各级政协的联系，沟通情况，交流经验，对乡（镇）政协

协商向基层延伸工作进行指导。

 二、机构设置

政协开云足彩app下载官网委员会内设办公室（正科级）、提案社会法制委员会（正科级）、经济环境资源委员会（正科级）、教科卫体委员会（正科级）、文化文史资料和学习委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）和委员联络服务中心。

政协开云足彩app下载官网委员会核定机关行政编制18名，核定机关工勤编制6名，事业编制1名。设：主席1名，副主席6名。内设机构科级领导职数8名（办公室主任1名、副主任2名；提案社会法制委员会主任1名；经济环境资源委员会主任1名；教科卫体委员会主任1名；文化文史资料和学习委员会主任1名；农业和农村委员会主任1名）。现有行政人员17人，事业干部2人，机关工勤3人，项目人员6人，实有28人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为684.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.85万元,增长29.48%,主要原因是机关事业单位社保费及住房公积金列入预算全年支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计684.28万元,其中：财政拨款收入684.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计684.57万元,其中：基本支出583.31万元,占85.21%；项目支出101.25万元,占14.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为684.58万元。与上年相比,各增加155.86万元,增长29.48%。主要原因是机关事业单位社保费及住房公积金列入预算全年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.57万元,较上年决算数增加156.14万元,增长29.55%。主要原因是机关事业单位社保费及住房公积金列入预算全年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出684.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出589.46万元,占86.11%；社会保障和就业支出43.48万元,占6.35%；卫生健康支出14.48万元,占2.12%；农林水支出5.77万元,占0.84%；住房保障支出31.37万元,占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.22万元,支出决算为684.57万元,完成年初预算的112.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为503.13万元,支出决算为589.46万元,完成年初预算的117.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年度委员活动经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为56.00万元,支出决算为43.48万元,完成年初预算的77.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员的养老保险和离休干部的工资等决算时按照社会保障和就业支出决算。

3.卫生健康支出年初预算数为18.30万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的79.12%,决算数小于预算数的本年新增退休干部，年初预算金额大。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队员的驻村补助决算时按照农林水支出决算。

5.住房保障支出年初预算数为33.79万元,支出决算为31.37万元,完成年初预算的92.84%,决算数小于预算数的主要原因是由职工退休，住房公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.31万元。其中：

人员经费510.21万元,较上年决算数增加108.61万元,增长27.05%,主要原因是养老保险、住房公积金列入基本支出，财政支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等)

公用经费73.10万元,较上年决算数减少53.73万元,下降42.37%,主要原因是大力压减办公经费支出，加之调研视察活动减少，经费支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为7.07万元,支出决算为7.07万元,较上年决算数增加0.12万元,增长1.81%,原因是本年度委员活动相对增加，费用提高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,较上年决算数减少0.2万元,下降4.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为2.75万元,支出决算为2.75万元,较上年决算数增加0.32万元,增长13.22%,主要原因是本年度委员活动相对增加，费用提高。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车保有量为1辆；国内公务接待11批次186人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.10万元,机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少53.74万元,下降42.37%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

本年度会议费支出25.09万元,较上年决算数增加24.14万元,增长2677.78%,主要原因是本年度支付了上年度全会发生的费用。本年度培训费支出5.61万元,较上年决算数减少0.48万元,下降7.89%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附表：2023年部门决算公开表xlsx

                 2023年部门整体支出绩效自评表xls