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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

 (1)、贯彻执行《会计法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实城区市容管理。

 (2)、负责城区市容市貌整洁。

 (3)、负责县城区路灯管理。

 (4)、负责县城区占道经营罚没款收缴。

 (5)、负责县城区环境污染管理。

 (6)、负责县城区“两违”管理工作。

 (7)、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

    我单位经镇编委发【2016】08号文件批准成立，为参照公务员法管理的事业单位，原有编制人数40人，经镇编委发【2022】42号文件精神,我局现实有编制30人，2023底实际在职67人，正科级机构，开云足彩app下载官网城市管理行政执法局下设：办公室、综合管理股，法制政策股，督查考核股，城市管理行政执法队、许可管理股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计均为1161.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加182.83万元,主要原因是增长增加了基础设施建设及养老保险、医疗保险列入支出等。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1161.34万元,其中：财政拨款收入1161.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1161.34万元,其中：基本支出939.39万元,占80.89%；项目支出221.95万元,占19.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计均为1161.34万元。与上年相比,各增加182.83万元,增长18.68%。是增长增加了基础设施建设及养老保险、医疗保险列入支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.34万元,较上年决算数增加182.83万元,增长18.68%。是增长增加了基础设施建设及养老保险、医疗保险列入支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1161.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.97万元,占6.71%；卫生健康支出29.79万元,占2.57%；城乡社区支出982.85万元,占84.63%；农林水支出7.48万元,占0.64%；住房保障支出63.24万元,占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.15万元,支出决算为1161.34万元,完成年初预算的107.82%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为74.49万元,支出决算为77.97万元,完成年初预算的104.68%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算数小于实际支出数。

2．卫生健康支出年初预算数为28.97万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算数小于实际支出数。

3．城乡社区支出年初预算数为920.21万元,支出决算为982.85万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算数小于实际支出数。

4．住房保障支出年初预算数为53.48万元,支出决算为63.24万元,完成年初预算的118.25%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算数小于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出939.39万元。其中：

人员经费891.24万元,较上年决算数增加196.84万元,增长28.35%,主要原因是人员正常晋升、养老保险、医疗保险基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费48.15万元,较上年决算数减少235.96万元,下降83.05%,主要原因是县级追加经费列入县级项目支出范畴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、水电费、差旅费、维修费、劳务费，其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未产生“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆；国内公务接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.15万元,机关运行经费办公费支出14.76万，印刷费支出0.068万，水费支出0.76万，邮电费支出0.33万，取暖费支出0.95万，差旅费支出3.56万，维修费支出0.49万，劳务费支出0.91万，参公人员交通补贴支出18.9万，其他商品服务支出3.4万。机关运行经费较上年决算数减少235.96万元,下降83.05%,主要原因是县级追加经费列入县级项目支出范畴，2022年将项目支出列在基本支出之中，2023年项目支出另列支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出3.29万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,共涉及资金221.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“电工工资”、“城市维护费”、“好又多超市”场地平整、开云足彩app下载官网西广场亮化、公厕改造提升、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、全市农业项目观摩镇原现场分会布置资金、路灯材料购置九个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出221.95万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目目标完成情况总体良好均，100%完成全年目标。

二、绩效自评结果(见附件2)

    我部门在2023年度部门决算中反映电工工资、城市维护费9个项目绩效自评结果。电工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分；城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分;据年初设定的绩效目标,其余项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为221.95万元,执行数为221.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证县城区路灯电路正常，城区亮化正常；二是按时支付电工及维修临时工工资；三是按项目进展，审批相关程序合理支出。发现的主要问题及原因：由于财政困难，一半路灯不能打开，亮化率不达标。

三、部门绩效评价结果

    九个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数221.95万元，执行数221.95万元，完成预算的100%。从评价结果来看，一是全面完成基础工作管理、绩效目标管理。绩效评价实施、评价结果应用等目标任务。二是按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行款及核算，对项目资金进行公开公示，接受群众监督。下一步改进措施，加强项目预算监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：开云足彩app下载官网城市管理综合执法局 决算公开表(本级) .xlsx

           2023年开云足彩app下载官网城市管理综合执法局绩效目标自评表（本级）.xlsx