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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省市县委和上级党史部门关于党史工作的政策规定和部署要求，制定全县党史工作规划、年度计划和规范性、指导性文件。

（二）指导全县各级党组织落实党史工作规划和年度计划，开展地方史研究、资料征编和党史宣传教育等工作。

（三）开展党史研究。撰写（编纂）出版《中国共产党镇原历史》等地方党史基本著作和其他党史书刊；有计划地开展党史专题研究、理论研究和资政研究，服务中心工作。

（四）负责地方党史资料的抢救征集、整理编撰、保存展示及开发利用工作。

（五）负责指导全县各级党组织开展党史教育工作。制定党史学习教育指导意见，采取系统培训、中心组学习、专题辅导、个人自学等方式，统筹推进党员、干部、群众和青少年经常性的党史学习教育；组织开展全县性的党史学习教育活动；编印出版党史学习教育教材，摄制党史学习教育影视片。

（六）开展党史宣传工作。利用新闻媒体宣传党的历史，组织开展主题宣传活动，创设党史宣传载体，推动党史进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进农村，发挥党史育人作用；策划组织党史纪念活动；编发党史工作信息。

（七）组织开展党史遗址普查，提出革命文物和党史遗址保护意见和党史学习教育基地建设意见，指导其充分发挥育人作用。

（八）审读、审定党史纪念场馆陈列布展及党史革命史题材书籍、画册、影视片、展览等。

（九）完成县委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共开云足彩app下载官网委党史办属财政全额拨款事业单位，归口县委办公室管理。县委编办核定编制人数4人，设主任1名，副主任1名，工作人员2名。现实有主任1名，副主任1名，工作人员4人（其中事业人员2名、项目人员2名）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门不牵扯）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.16万元,增长34.9%,主要原因是本单位2023年人员工资增加，另财政列支党史书籍编撰专用经费5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81.79万元,其中：财政拨款收入81.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.79万元,其中：基本支出74.09万元,占90.59%；项目支出7.70万元,占9.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为81.79万元。与上年相比,各增加21.16万元,增长34.9%。主要原因是本单位2023年人员工资增加，另财政列支党史书籍编撰专用经费5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.79万元,较上年决算数增加21.16万元,增长34.9%。主要原因是本单位2023年人员工资增加，另财政列支党史书籍编撰专用经费5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.83万元,占81.71%；社会保障和就业支出5.73万元,占7.01%；卫生健康支出2.19万元,占2.68%；农林水支出2.54万元,占3.1%；住房保障支出4.50万元,占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.40万元,支出决算为81.79万元,完成年初预算的117.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为57.57万元,支出决算为66.83万元,完成年初预算的116.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加，基础绩效奖计入工资福利。

2．．社会保障和就业支出年初预算数为5.57万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、基础绩效奖计入养老保险缴费基数，养老保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为2.20万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算驻村人员生活补助经费。

5．住房保障支出年初预算数为4.06万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的110.74%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入公积金基数，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元。其中：

人员经费71.02万元,较上年决算数增加16.27万元,增长29.71%,主要原因是人员工资福利增加，基础绩效奖计入工资基数。人员经费用途主要包括基本工资20.25万元，津贴补贴4.84万元，奖金20.86万元，绩效工资12.81万元，养老保险缴费5.57万元，基本医疗保险2.19万元，住房公积金4.5万元。

公用经费3.08万元,较上年决算数减少2.8万元,下降47.69%,主要原因是办公经费预算减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、职工差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费预算支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。

二、绩效自评结果

从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。

三、部门绩效评价结果

全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：中共开云足彩app下载官网委党史工作办公室公开附表.xlsx

                  2023年部门整体支出绩效自评表（党史办）.xls