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目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室是正科级全额拨款参照事业单位，是中国共产党开云足彩app下载官网政府领导的、从事地方志编纂以及收集和保存文献资料工作的单位。开云足彩app下载官网地方志编纂委员会办公室对各行业志、乡镇志、村志有联络、协调、服务的职责，并在业务上进行指导，与各部门保持密切联系，反映其要求，并承担着对各行业志、乡镇志、村志进行审核的工作。

二、机构设置

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

参照公务员法管理事业单位

我单位经镇编委发【2008】05号文件批准成立，为正科级全额拨款事业单位，2016年11月经庆市人社发【2016】284号文件批准为参公单位，共有编制5人。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年底实际在职11人，其中：参照管理人员4人，事业管理人员2人，其他引导生5人。（2023年11月退休1人）

 第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为205.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.08万元,增长19.19%,主要原因是其中人员经费157.82万元，公用经费8.53万元，项目支出39.07万元。与年初预算相比人员经费减少的主要原因是系统调剂的金额拨入项目支出里。公用经费增加主要是《开云足彩app下载官网扶贫开发志》和《开云足彩app下载官网全面小康志》经费费所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.43万元,其中：财政拨款收入205.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计205.43万元,其中：基本支出166.36万元,占80.98%；项目支出39.07万元,占19.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为205.43万元。与上年相比,各增加33.08万元,增长19.19%。主要原因是2023年《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.43万元,较上年决算数增加33.08万元,增长19.19%。主要原因是2023年《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.84万元,占82.68%；社会保障和就业支出14.45万元,占7.03%；卫生健康支出5.29万元,占2.58%；农林水支出4.19万元,占2.04%；住房保障支出11.65万元,占5.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.71万元,支出决算为205.43万元,完成年初预算的114.95%。主要原因2023年《开云足彩app下载官网扶贫开发志》出版印刷经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为178.71万元,支出决算为169.84万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.45万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.29万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的100%.

4．农林水支出年初预算数为4.19万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为11.65万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的100%)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.36万元。其中：

人员经费157.82万元,较上年决算数增加35.28万元,增长28.8%,职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.53万元,较上年决算数减少41.28万元,下降82.87%,主要原因是本年度“两志”经费归于公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少41.28万元,下降82.87%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。

二、绩效自评结果

2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

      附件：开云足彩app下载官网地方志编纂委员会公开附表.xlsx

                 部门整体支出绩效目标申报表.xls