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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位经镇编委发【2016】18号文件批准成立，为全额拨款事业单位正科级设置，基本职能如下：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟订全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施。

2、负责全县集中办公区房产的使用、分配和管理。

3、负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

4、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况

开云足彩app下载官网机关事务管理局是开云足彩app下载官网机构编制委员会根据庆市编发〔2016〕33号文件批复，成立的正科级全额拨款事业单位，隶属开云足彩app下载官网人民政府管理。设局长1名，副局长2名。内部设有4个股室：文秘股、公务车辆管理股、国有资产管理股、公共机构节能管理股。

人员情况

开云足彩app下载官网机关事务管理局现有职工22名，其中合同制工人7名，编内管理人员8名，编外管理人员7名。划转平台司勤人员19人；临时招聘司勤人员25人，开云足彩app下载官网机构编制委员会2016年10月核定事业编制3名，2018年4月增加事业编制3名，2019年4月带编调入1名，2023年带编调入1人，共有事业编制8名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1344.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加379.84万元,增长39.36%,主要原因是增加了办公用房维修资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1344.28万元,其中：财政拨款收入1344.28万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1344.79万元,其中：基本支出1344.79万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1344.79万元。与上年相比,各增加379.84万元,增长39.36%。主要原因是办公用房维修资金增加，项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.79万元,较上年决算数增加380.35万元,增长39.44%。主要原因是办公用房维修资金增加，项目收入支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1299.86万元,占96.66%；社会保障和就业支出17.16万元,占1.28%；卫生健康支出7.94万元,占0.59%；农林水支出2.88万元,占0.21%；住房保障支出16.95万元,占1.26%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.61万元,支出决算为1344.79万元,完成年初预算的151.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为844.19万元,支出决算为1299.86万元,完成年初预算的153.98%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.80万元,支出决算为17.16万元,完成年初预算的78.7%,主要原因是工作人员调整，支出减少.

3．卫生健康支出年初预算数为8.65万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的91.85%,决算数小于预算数的主要原因是单位医疗费用支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是巩固乡村振兴项目支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为15.97万元,支出决算为16.95万元,完成年初预算的106.15%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.79万元。其中：

人员经费228.14万元,较上年决算数增加51.5万元,增长29.16%,主要原因是人员增加，职工工资晋升、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障等

公用经费1116.65万元,较上年决算数增加328.85万元,增长41.74%,主要原因是办公用房维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为313.00万元,支出决算为312.96万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实财务管理制度,较上年决算数减少145.99万元,下降31.81%,主要原因是落实过紧日子政策，压减一般性支出，控制和减少用车数量。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为313.00万元,支出决算为312.96万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，控制和减少用车数量。较上年决算数减少145.99万元,下降31.81%，主要原因是压缩公车支出，未采购新车。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是今年未采购,较上年决算数减少104.76万元,下降100.0%,主要原因是当年未采购车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为313.00万元,支出决算为312.96万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少41.249万元,下降11.64%,主要原因是落实过紧日子政策，压缩开支。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为46辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数增加0.14万元,增长100.0%,主要原因是会议次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于运送疫苗。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年无项目预算，未开展项目预算绩效管理。2023年度部门整体绩效支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看，2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全绩效事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

     附件：开云足彩app下载官网机关事务管理局公开附表.xlsx

               2023年部门整体支出绩效自评表.xls