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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监委、甘肃省党委、甘肃省纪委监委、庆阳市委、庆阳市纪委监委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规的权威，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监委、甘肃省党委、甘肃省纪委监委、庆阳市委、庆阳市纪委监委和县委有关国家监察工作的决定；维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责检查并处理中共开云足彩app下载官网委和开云足彩app下载官网人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和中共开云足彩app下载官网委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消这些案件中对党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，对公职人员开展廉政教育；组织全县纪检、监察干部的培训工作。

6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策法规以及参与制定党内法规。

7.调查研究开云足彩app下载官网人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策的情况，提出修改、补充的建议；完善国家监察地方性的规章或规范性文件。

8.做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。

9.会同乡（镇）党委做好乡（镇）纪委班子成员的管理工作，按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委班子成员人选，提出任免建议。

10.承办中共开云足彩app下载官网委和庆阳市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置

  我委共有内设机构11个，分别是：办公室、党风室、信访室、案管室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室；派驻纪检组8下属事业单位2个。单位现有编制71名，实有在职人员76人，其中行政人员62名，机关工勤3名，事业人员6名，非在编项目人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1535.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加459.66万元,增长42.72%,人员及公用经费增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1535.26万元,其中：财政拨款收入1535.26万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1535.26万元,其中：基本支出1222.82万元,占79.65%；项目支出312.44万元,占20.35%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1535.69万元。与上年相比,各增加459.65万元,增长42.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1535.26万元,较上年决算数增加459.66万元,增长42.74%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1535.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1331.42万元,占86.72%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.44万元,支出决算为1535.26万元,完成年初预算的123.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1246.44万元,支出决算为1331.42万元,完成年初预算的106.82%,决算数大于预算数的年中追加经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为90.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动，人员经费增长。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算相关支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初没有预算相关支出。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的年初没有预算相关支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.82万元。其中：

人员经费1067.92万元,较上年决算数增加343.94万元,增长47.51%,人员工资及社保经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费154.90万元,较上年决算数增加36.87万元,增长31.24%,主要原因是机关公用经费及专案专用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修费、接待费、公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.52万元,支出决算为17.52万元,决算数小于预算数的单位压减公用经费开支,较上年决算数增加2.05万元,增长13.2%,主要原因是日常办案数量增加，公车使用量增长。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.67万元,支出决算为14.67万元,决算数小于预算数的单位压减公用经费开支。较上年决算数增加2.11万元,增长16.74%,主要原因是日常办案数量增加，公车使用量增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为14.67万元,支出决算为14.67万元,决算数小于预算数的单位压减公用经费开支。较上年决算数增加2.11万元,增长16.74%,主要原因是日常办案数量增加，公车使用量增长。

公务接待费全年预算数为2.85万元,支出决算为2.85万元,较上年决算数减少0.06万元,下降2.06%,主要原因是压减机关接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.85万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待42批次205人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.90万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修费、接待费、公车运行维护费等。

机关运行经费较上年决算数增加36.87万元,增长31.24%,主要原因是办公经费及机关差旅费用增加。

本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数减少0.62万元,下降16.67%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于保障机关及纪检组日常办案工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度中央纪检监察转移支付预算项目开展绩效自评,共涉及资金24万元,占政府性预算项目支出总额的100%。从评价情况来看中央纪检监察转移支付资金由县纪委监委按照单位实际确定开支范围,按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，2023年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，切实解决了基层设备购置经费办案专项经费不足的实际困难。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件：中共开云足彩app下载官网纪律检查委员会.公开附表.xlsx

              2023年部门整体支出绩效自评表.xls