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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委组织部贯彻落实新时代组织工作路线，按照中央和省、市、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实党的建设和组织工作方针政策，负责研究拟

定全县组织工作、干部工作、人才工作政策规划，提出具体意见和措施并组织实施。

2.负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意

见、建议。研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查。按期组织指导基层党组织进行换届选举。负责全县党员的管理、教育和发展工作。负责全县党员党费的收缴、管理和使用。负责全县党员电化教育和远程教育工作。

3.负责研究制定全县加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划，协调督促相关部门抓好工作落实，持续提升党的组织覆盖和工作覆盖。

4.负责县管领导班子和领导干部的考核考察、分析研判，适时提出调整配备和选拔使用意见。加强领导班子思想政治建设，拟定党员干部教育培训规划计划并组织实施。负责全县干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查，督办和查处相关问题线索。负责干部人事档案管理工作。

5.负责全县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、工资福利等工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责全县人才工作协调抓总、宏观管理和优秀人才引进、选拔、培养、教育、管理。协调指导有关部门落实各类人才政治、生活待遇。

7.负责全县退（离）休干部工作，指导督查落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

8.完成县委、县政府和市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

组织部所属事业单位共4个，分别为中共开云足彩app下载官网委人才暨知识分子工作领导小组办公室、中共开云足彩app下载官网委党建工作办公室、开云足彩app下载官网党员电化教育办公室、开云足彩app下载官网老干部活动中心，加挂中共开云足彩app下载官网非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局和县公务员局牌子。我部现有正式编制24名，其中行政编制13名（包括行政工勤1名），参照公务员管理2名，事业编制9名；实有工作人员19人，其中：行政人员12人（包括行政工勤1人、参照1人），事业管理7人。

第二部分2023年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5324.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.69万元,增长4.28%,其中：本年收入合计5317.96万元、年初结转和结余6.29万元,本年支出合计5315.89万元、年末结转和结余8.36万元。主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5317.96万元,其中：财政拨款收入5317.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5315.89万元,其中：基本支出277.57万元,占5.22%；项目支出5038.32万元,占94.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5324.25万元。与上年相比,各增加218.69万元,增长4.28%。主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5315.89万元,较上年决算数增加210.33万元,增长4.12%。主要原因是将发展村级集体经济资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5315.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5244.61万元,占98.66%；社会保障和就业支出23.09万元,占0.43%；卫生健康支出7.80万元,占0.15%；农林水支出22.55万元,占0.42%；住房保障支出17.84万元,占0.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5246.57万元,支出决算为5315.89万元,完成年初预算的101.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为5246.57万元,支出决算为5244.61万元,完成年初预算的99.96%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.09万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.80万元。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.57万元。其中：

人员经费266.22万元,较上年决算数增加67.91万元,增长34.24%,主要原因是工作人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费11.35万元,较上年决算数减少14.66万元,下降56.38%,主要原因是大力压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度我单位无“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.35万元,机关运行经费主要用于开支机关正常运转开支。机关运行经费较上年决算数减少14.66万元,下降56.36%,主要原因是节省开支。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.64万元,下降100.0%,主要原因是本年度未列培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金121万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度全省驻村第一书记工作经费使用，符合相关要求，解决了办事难、难办事，村级经济发展滞后，群众自身发展意识薄弱、动力不足等问题，提高了第一书记的工作效率。通过自评该项目预算资金执行率得分10分、产出指标50、效益指标得分28、满意度指标得分10，最终得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评结果。

1.“2023年度全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为121万元,执行数为121万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供技术和资金帮扶。一是通过由政府组织或驻村工作队帮扶的技能培训，对“三类户”进行种植和养殖专业技术培训，通过蔬菜经济果木等项目，提高种植业收益。二是鼓励农户参与政府主导的低息小额贷款，发展个人经营或产业发展。三是通过村委会主导的合作社引领，对主导的产业结构调整进行部分补贴。二是医疗帮扶。帮助“三类户”全部参与新型农村合作医疗和大病保险，鼓励全民参与新型农村合作医疗和大病保险，提高农民因病致贫的抗风险能力。三是教育帮扶。落实“三类户”普查高中生学杂费全免政策。实施义务教育阶段营养改善计划,通过发放教育补贴或营养资助卡的形式，对其进行帮扶。发现的主要问题及原因：部分群众自身发展动力不足的问题仍然存在,必须加大整治力度。同时做好政策引导。下一步改进措施：建立第一书记经费使用机制，明确责任分工。加大第一书记专项经费投入力度。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件：中共开云足彩app下载官网委组织部2023年度部门决算公开表.xlsx

           中共开云足彩app下载官网委组织部2023年部门整体支出绩效自评表.xls

           中共开云足彩app下载官网委组织部2023年驻村第一书记工作经费项目绩效自评表xlsx