开云足彩app下载官网人民政府

目  录

 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位成立于1989年7月，为正科级全额事业单位，经机构改革定为群团组织，政府办发（2002）66号文件对我会的职能配置、岗位设置及人员编制进行了规定，其主要职能如下：

（一）贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，开展调查研究，保护残疾人合法权益，总结残疾人事业发展，将存在的问题及经验教训及时反映给政府，为政府领导科学决策提供依据。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬 “自尊、自信、自强、自立”的乐观进取精神，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，密切政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）协助政府宣传残疾人事业的政策、法规、规划及计划，研究残疾人事业的发展途径，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）对乡镇残联及残疾人协会的工作进行检查指导和监督管理。

（六）开展残疾人事业的相互交流及合作。

（七）确定残疾类别、等级，办理并核发残疾人证，履行行政执法。

（八）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（九）承办按比例安排残疾人就业，调查待业的残疾人员，登记残疾人劳动就业，评议残疾人劳动能力，残疾人职业培训，介绍残疾人安置就业，征收残疾人就业保障金，引导残疾人兴办集体企业，从事个体经营。

（十）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网残疾人联合会经机构改革定为参照公务员法管理的群众团体，内设3个职能股室，分别为：人秘股、业务股、综合股， 现有人员（包括参照公务员管理人员，事业人员，工人）共计13人，其中：正式在职在编职工7人,单位实有人数13人，上年年末总人数13人。

（二）参照公务员法管理单位

     是。

（三）直属事业单位

本部门为一级预算单位，无下属二级单位。

三、单位收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2025 年单位收支机关预算的汇总情况。2025 年部门收支总预算311.93万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

   （一）收入预算

2025年收入预算 334.36万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入 313.16万元，占94%；

政府性基金预算收入21.20万元，占6%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算334.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出225.16万元，占67%；项目支出109.20万元，占33%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 313.16万元，包括：社会保障和就业支出288.21万元、卫生健康支出10.56万元、住房保障支出14.39万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。  

（一）基本支出

2025年基本支出 225.16万元，比 2024年预算增加13.03万元，增长6.1%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出218.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出7.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算88万元，比2024年预算减少11.8万元，下降11.8%，下降的主要原因 2025年有2024年结转项目。

项目5 个，主要是残疾儿童康复救助资金10万元、农村困难残疾人实用技术培训经费9万元、城镇重度残疾人日间照料服务项目资金58.5万元、“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目资金10.5万元。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出2025年预算数为288.21万元，较比2024年预算减少1.6万元，下降0.6%，下降的主要原因是本年有一人到龄退休，工资支出减少。

2、卫生健康支出2025年预算数为10.56万元，较 2024年预算增加2.41万元，增长29.6%，主要原因是职工医疗保险缴费支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.39万元，较 2024年预算增加0.41万元，增长2.9%，增长的主要原因是住房公积金缴费支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元

1．因公出国（境）费用0万元

2．公务接待费 0万元。

3．公务用车购置及运行维护费 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费9.10万元，较 2024年预算增加9.02万元，增长112.8%，增长的主要原因是我会培训项目较多。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.12万元，较2024年预算增加2.38万元，增长50.2%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况            

2025年我会无政府采购预算总额。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.12万元。本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2025年无采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出21.20万元，较2024年预算增加21.20万元，增长 100%。

（二）非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

     选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

    项目名称：困难重度残疾人家庭无障碍改造            

1、项目概况：在全县选取3个乡镇60户重度残疾人实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。根据不同个性需求，制定“一户一案”，实行“量体裁衣”式个性化服务，最大程度满足残疾人无障碍改造第一需求。项目实施消除了残疾人居家生活障碍，保证最困难、需求最迫切的残疾人家庭优先得到了改造服务。

2、立项依据：省残联《困难残疾人家庭无障碍改造实施方案》和《庆阳市困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》。

3、实施主体：开云足彩app下载官网残疾人联合会

4、实施周期：一年

5、实施计划：在全县选取3个乡镇60户困难重度残疾人实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，改善残疾人居家环境。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年，部门管理转移支付 109.20万元，较2024增加35.2万元。

专项转移支付109.20万元，具体项目有：残疾儿童康复救助、农村困难残疾人实用技术培训、城镇重度残疾人日间照料服务项目、“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力、精神和重度肢体残疾人残疾评定补贴。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我会将 2025年绩效管理理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。把预算项目监督执行和绩效监控工作纳入“三抓三促”行动来抓，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，结合项目资金日常管理情况，组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，提高财政资金使用效益和管理水平。高度重视绩效评价工作，实现省级所有预算支出和单位全覆盖，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈给各项目执行单位，完善和规范项目实施及资金使用管理。确保合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6 月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度慢。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是重视程度不够。个别单位履行主体责任不够，没有把预算执行作为重点工作来抓，存在重预算轻执行的问题；二是支出进度慢。项目资金支出注重实绩，支出观念还没跟上形势需要，特别是一些服务周期长的项目，没有按进度支出。同时，一些采购项目前期工作时间长，拉长了项目执行时间；三是整改进度慢。个别单位对绩效监控指出的问题，强调客观因素多，主动作为不够。特别是业务经费的支出，没有从全年工作的开展逐月安排支出计划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加大预算执行监督力度。建立领导分片包抓机制，将预算执行及绩效目标取得纳入包抓内容。下半年，已经开展3次包抓督导，县残联班子专题听取包抓情况并提出整改要求；二是坚持项目绩效与资金分配相挂钩。结合2025年预算编制，在认真落实县财政局关于2025年部门预算编制精神的同时，将预算项目资金执行进度、绩效管理与资金分配相挂钩。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出11个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目0 个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

6、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：开云足彩app下载官网残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx

           开云足彩app下载官网残疾人联合会2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx

           开云足彩app下载官网残疾人联合会项目支出绩效目标申报表.xls