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                                                                         目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议的筹备和会务工作；负责同各办公室配合做好以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；

2、负责县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议的重要文件和常委会主要领导讲话、报告的起草、修改工作；负责常委会工作总结、工作报告、议题计划、工作要点的起草、综合、复核、印制工作及对上有关材料的撰写与报送工作；负责整理会议纪要，印发会议文件，机关办公自动化工作。

3、负责贯彻落实常委会会议、主任会议交办的事项，并督促“一府两院一委”抓好对人大常委会、主任会议通过的决议、决定、审议意见的落实，做好上传下达，综合情况，反馈信息，为人大常委会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料，充分发挥参谋助手作用。

4、负责对常委会机关内各办起草的各种文件的审核、把关工作；负责做好文件收发、传阅、保管和立卷工作；负责定期将文件材料收集、整理、归档工作；负责做好日常文书处理、保密和印章管理工作。

5、负责与县委办、政府办、政协办、法、检两院办公室的沟通、协调工作；负责安排好常委会领导及机关内部的活动，使各办公室各负其责，各司其职，工作高效有序运转；负责县人大常委会与省、市人大、市政府、市法院、市检察院及其他县（市、区）人大的联系工作。

6、负责协同各办公室组织常委会成员和人大代表进行视察、调查、检查、评议等工作；负责协助办理上级人大常委会委托的组织人大代表视察及其他工作；负责对重大问题进行理论研究，提出调研报告和建议，起草调查报告类文稿。

7、负责收集有关资料和人大工作信息并做好区人大信息工作；负责常委会活动的新闻报道工作；负责机关报刊、杂志的征订工作。

8、负责常委会机关各项制度的落实、机关值班值宿的安排及环境卫生的检查工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。

9、负责县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

下设一室四工委；办公室，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，内务司法民侨工作委员会，代表工作委员会。现有编制27人，其中行政编制20人，事业工勤6人，事业1人。现有工作人员31人，其中公务员23人，工勤岗位5人，事业非在编3人。单位共有干部职工32人，其中县处级干部13人，正科级干部7人，副科级干部2人，一般干部4人，三支一扶1人，工人5人；退休干部27人，退休干部正县3人，副县14人，正科级6人，工人4人

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为579.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.71万元,下降10.05%,人员调动工资、津补贴等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计569.71万元,其中：财政拨款收入569.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计575.78万元,其中：基本支出575.78万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为579.32万元。与上年相比,各减少64.71万元,下降10.05%。主要原因是人员调动工资、津补贴等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出575.78万元,较上年决算数减少59.18万元,下降9.32%。主要原因是人员调动工资、津补贴等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为579.87万元,支出决算为547.33万元,完成年初预算的94.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资、津补贴等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.76万元,主要原因是住房公积金。

公用经费164.24万元,较上年决算数减少109.78万元,下降40.06%,主要原因是人员调动工资、津补贴等支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.24万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护及人大代表活动经费等。机关运行经费较上年决算数减少109.78万元,下降40.06%,大力压减办公经费支出，加之调研视察活动减少，经费支出相应减少。

本年度会议费支出2.58万元,较上年决算数减少56.4万元,下降95.63%,年内人待会全会在年底12月底召开，会议费在决算前未支付，导致会议费减少本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.82万元,下降100.0%,要原因是年内未组织人大代表培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15.29万元,支出决算为15.29万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少10.6万元,下降40.95%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市县委过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.43万元,支出决算为6.43万元，无变化。公务用车运行维护费全年预算数为6.43万元,支出决算为6.43万元,无变化。

3.公务接待费全年预算数为8.86万元,支出决算为8.86万元,无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待130批次850人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　(二)绩效自评结果

　　绩效目标自评表。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我单位对人大代表活动经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：开云足彩app下载官网人大办2022年部门决算公开表.xlsx