开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

（一）依据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）组织委员就政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议，进行参政议政。

（三）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加我县社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业。

（四）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对相关工作人员的工作提出意见和建议，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（五）调整和处理统一战线各方面的关系和县政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

（七）密切联系政协各专门委员会和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

（八）组织委员视察、考察和调查，了解情况，就全县各项事业和群众生产生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向县委、县政府和其他有关组织提出意见和建议。

（九）推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治、委员履职相关知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

（十）宣传和协助县委、县政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，推动加强民族团结，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会事业发展贡献力量。

（十一）根据统一战线组织的特点进行关于我县近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

（十二）加强同各级政协的联系，沟通情况，交流经验，对乡（镇）政协协商向基层延伸工作进行指导。

二、机构设置及人员情况

政协开云足彩app下载官网委员会内设办公室（正科级）、提案社会法制委员会（正科级）、经济环境资源委员会（正科级）、教科卫体委员会（正科级）、文化文史资料和学习委员会（正科级）、农业和农村委员会（正科级）和委员联络服务中心。

政协开云足彩app下载官网委员会核定机关行政编制18名，核定机关工勤编制6名。设：主席1名，副主席6名。内设机构科级领导职数8名（办公室主任1名、副主任2名；提案社会法制委员会主任1名；经济环境资源委员会主任1名；教科卫体委员会主任1名；文化文史资料和学习委员会主任1名；农业和农村委员会主任1名）。现有行政人员19人，事业干部2人，机关工勤3人，项目人员6人，实有30人。

三、部门预算单位构成：

中国人民政治协商会议甘肃省开云足彩app下载官网委员会办公室

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收630.5万元，其中财政拨款630.5万元。

2026年支出630.5万元。较2025年668.78万元减少38.28万元，减少6.2%。

（二）基本支出

2026年基本支出606.07万元，较2025年 644.7万元减少38.63万元，减少6.4%。减少主要原因是2026年未将个取暖非列入预算。

（三）项目支出

2026年项目支出24.43万元，较2024年增加0.36万元。增长主要原因是2026年政协委员数量增加了。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出486.06万元，较2025年528.36（减少）42.3万元，减少8.7%。主要原因节约成本，压缩开支。

2．社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出144.44万元，较2025年增加7.83万元，减少5.4%。主要原因是2025年调整了工资标准，各项保险基数增加，费用提高。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费99.68万元，较2025年68.78万元，增长30.9万元，原因是将临聘人员工资、交通补贴纳入了机关运行经费。

（六）非税收入

非税收入预算0万元。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待20万元，和2025年持平。

3.公务用车运行维护费6万元，和2025年持平。  

（二）政府采购预算

采购预算金额2.83万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.24万元，和2025年持平。

6.会议费：15万元，和2025年持平。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门预算公开表.xlsx

项目支出绩效目标申报表.xls

部门整体绩效目标申报表.xlsx