开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1、行使对全县共青团及少先队工作的领导职权。

2、贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，参与制定全县青少年事业发展规划，监督实施有关青少年事务的法律、法规，预防青少年违法犯罪，维护青少年的合法权益,协助县委、县政府处理与青少年利益相关的事务，指导各级团组织发展团属企事业。

3、调查、研究青少年思想动态，青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动，围绕党政工作大局,组织带领全县团员青年发挥生力军和突击队作用。

4、协助党政做好中小学生的教育管理工作。

5、负责团的组织建设,协助党委抓好农村、学校及企业等基层团组织建设,负责团干部培训。

6、领导、组织、实施“希望工程”。

7、指导青年志愿者和青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

8、承担县委、县政府和上级团委交办的其它事务。

二、机构设置及人员情况

人员情况：事业编制5人，其中公务员管理编制3人（同属于参照管理），事业管理1人，事业工勤1人。实有9人，按职务分类：其中乡科级领导2人，事业管理1人，事业编外1人，事业工勤人员1人，挂职3人，西部计划志愿者1人。

三、部门预算单位构成：

中国共产主义青年团开云足彩app下载官网委员会

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入128.64万元，其中财政拨款128.64万元。

2026年支出128.64万元。较2025年127.5万元增长1.14万元，增长0.9%。

（二）基本支出

2026年基本支出128.64万元，较2025年127.5万元增长1.14万元，增长0.9%。增长主要原因是工资正常晋升。

（三）项目支出

2026年项目支出54.48万元，较2025年增加6.93万元。增长主要原因是西部计划志愿者生活补贴专项费用。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出112.91万元，较2025年113.29万元减少0.38万元，减少0.33%。主要原因人员减少。

2．社会保障和就业支出6.97万元，较2025年增长0.16万元，增长2.3%。主要原因是缴费基数调整。

3.卫生健康支出3.45万元，较2025年增长0.25万元，增长7.8%。主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出5.31万元，较2025年增长1.11万元，增长26%。主要原因是缴费基数调整。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费8.19万元，较2025年4.96万元，增长3.23万元，增长65%。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，中国共产主义青年团开云足彩app下载官网委员会无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2025年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

3.公务用车运行维护费0万元，较2025年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0.16万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.04万元，较2025年减少0.01万元，减少20%。

6.会议费：0万元，较2025年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目9个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目9个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算表.xlsx

              项目支出绩效目标申报表.xls

              部门整体绩效.xlsx