开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关政府非税收入管理的法律法规、规章和制度，研究制定全县政府非税收入征收管理的制度和办法；负责县级非税收入的征收管理。

2.组织、督促全县执收执罚单位做好非税收入征缴工作。

3.负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。

4.核定全县执收执罚单位非税收入年度征收计划，组织非税收入计划的执行。负责提出有关非税收入的减征、免征、缓征的初审意见，上报县财政局。

5.负责全县非税收入征收统计、分析、报表报送工作；负责编报政府非税收入资金收支预、决算。

6.开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。

7.参与非税收入的清理整顿和已取消（或调整）的非税收入项目和标准的督查落实情况。

8.承办县委县政府和县财政局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

根据县编委《关于印发〈开云足彩app下载官网财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇编委发〔2020〕44号）规定，财综中心内设5个股室，核定事业编制7名，设主任1名、副主任1名、工作人员7名。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网财政综合事务中心。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入180.22万元，其中财政拨款180.22万元。

2026年支出180.22万元。较2025年192.08万元减少11.86万元，减少6.58%。

（二）基本支出

2026年基本支出180.22万元，较2025年192.08万元减少11.86万元，减少6.58%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

（三）项目支出

2026年项目支出0万元，较2025年增加0万元。

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出138.36万元，较2025年减少6.69万元，减少4.83%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

2．社会保障和就业支出20.36万元，较2025年26.09万元，减少5.73万元，减少28.14%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

3.卫生健康支出8.91万元，较2025年7.28万元，增长18.29%。主要原因是人员工资基数增长。 

4.住房保障支出12.59万元，较2025年13.66万元，减少8.49%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

 （五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费7.73万元，较2025年7.73万元，增加0万元，增加0.00%。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0.00万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0.00万元，较2025年减少0.00万元。

3.公务用车运行维护费0.00万元，较2025年减少0.00万元。

（二）政府采购预算

采购预算金额0.00万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.09万元，较2025年增加0万元，增加0.00%。

6.会议费：0.00万元，较2025年0.00万元减少0.00万元，减少0.00%。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目2个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目2个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表.xlsx

             单位整体绩效.xlsx