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目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党的“百花齐放、百家争鸣”文艺工作方针；负责举办各类培训班，培养艺术人才；负责举办文艺活动，开展艺术创作；负责县各个下设协会的联络、管理；承担县委和市文联交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

开云足彩app下载官网文联成立于2004年12月，系正科级事业单位。后经庆公办发〔2007〕59号文件列入参照公务员法管理单位。在职人员7人，退休1人。其中在编5人(1名事业工勤人员在机关事务局上班)，挂职2人。属于独立核算财政全额拨款单位。下属事业中心 1个：开云足彩app下载官网文艺服务中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算 131.73 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2026年收入预算131.73 万元（详见部门预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入131.73 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（ 二）支出预算

2026年支出预算131.73 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出131.73元，占 100% ；项目支出 0 万元，占0%；上年结转 0万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出131.73万元，包括：一般公共服务支出 103.45万元、社会保障和就业支出13.75万元、卫生健康支 出 5.9万元、住房保障支出8.63万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2026年基本支出131.73万元，比 2025年预算增加7.49万元， 增长7.80%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出120万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出 6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（ 二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为103.45万元，比2025年预算增加25万元，主要原因是2026年人员增加，预算增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为13.75万元，比2025年预算增加5.59万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为5.9万元，比2025年预算增加2.09万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2026年预算数为8.63万元，比2025年预算增加3.09万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算减少0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费0.06万元，较2025年预算增加0万元。2026年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.48万元，较2025年预算增加1.54万元，增长

31.17%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.017万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元，2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

无项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目1 个，占本部门项目的100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评共1个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2025 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年增加单位预算项目0个，增长率为0%。2026年将按要求及时完成在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费发放工作，资金利用率达到100%， 按时限完成预算、预算公开、决算、决算公开等工作。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 29 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网文学艺术界联合会2026年单位预算公开表.xlsx

             开云足彩app下载官网文学艺术界联合会2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx表

             项目支出绩效目标申报表.xls