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            目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责收集、整理和保护援西军的革命史料、实物，完善有关实物资料；

（二）开展以纪念援西军革命历程为主题的红色旅游项目发掘、文艺创作和文化服务活动以及对外推介工作；

（三）做好纪念馆的基础设施建设、陵园维护和管理、安全保障、环境建设；

（四）开展国防教育和爱国主义教育，为游客讲解相关历史史实。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆归口宣传部管理，为独立核算一级事业单位。

（二）人员设置情况

开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆为副县级事业单位，编制4名。现有在职人员4人，退休人员1名，其中5级职员1人，6级职员1人，管理9级2人。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算72.07万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算72.07万元（详见部门预算公开表 1,2）。

其中，一般公共预算收入72.07万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算72.07万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出72.07万元，占100% 。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出72.07万元，包括：一般公共服务支出54.08万元、社会保障和就业支出9.11万元、卫生健康支出3.56万元、住房保障支出5.32万元。（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出72.07万元，比 2025年预算减少1.34 万元，减少1.82%，减少的主要原因是树立过紧日子思想，进一步压减办公开支。

其中：人员经费支出69.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出2.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025

年预算增加0万元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出2026年预算数为54.08万元，比2025年预算减少2.27万元，主要原因是树立过紧日子思想，进一步压减办公开支。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为9.11万元，比2025年预算增加1.09万元，主要原因是缴费基数增加，养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为3.56万元，比2025年预算减少0.06万元。

4.住房保障支出2026年预算数为5.32万元，比2025年预算减少0.11万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.03万元，较2025年预算减少0.002万元，下降6.25% ，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.19万元，与2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.2万元。其中：单价 20 万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，锚定红色教育核心使命，紧扣政治引领、核心业务、内部管理三大主线履职尽责，充分发挥我馆爱国主义教育基地作用，传承红色基因，赓续红色血脉，进一步提升纪念馆服务品质。当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“ 三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2026年部门预算公开表.xlsx

              开云足彩app下载官网中国人民抗日红军援西军纪念馆部门整体绩效.xlsx

              2026年项目支出绩效目标申报表.xls