开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

支付中心经镇编发[2002]08号文件批准成立，为副科级全额拨款事业单位，其基本职责如下：

1、贯彻执行《预算法》，严格执行财政财务法律、法规，负责落实国库集中收付制度。

2、负责办理全县国库集中支付直接支付业务。

3、负责办理全县国库集中支付授权支付业务。

4、建立国库单一账户体系，负责管理财政零余额账户。

5、负责全县行政事业单位在职职工工资统发及到户到人资金代发业务。

6、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

 1、机构情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心属于全额拨款事业单位。

2、人员情况：开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心，事业编制15个， 实有人数19人，其中：参依照管理14人，事业管理人员5人。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入299.31万元，其中财政拨款299.31万元。

2026年支出299.31万元。较2025年315.88万元减少5.2%。

（二）基本支出

2026年基本支出299.31万元，较2025年减少16.57万元，减少5.2%。主要原因是按照县委县政府落实过紧日子要求，压减支出。

（三）项目支出

2026年项目支出0万元，较2025年增加0万元。

（四）政府支出情况说明

1、一般公共服务支出299.31万元，较2025年减少16.57万元，减少5.2%。主要原因是按照县委县政府落实过紧日子要求，压减支出。

2、社会保障和就业支出28.66万元，较2025年减少3.29万元，减少11%。主要原因是按照县委县政府落实过紧日子要求，压减支出。

3、卫生健康支出14.09万元，较2025年增加3.35万元，增长31%。主要原因是职工社保缴费基数增长。

4、住房保障支出21.72万元，较2025年增加2.16万元，增长11%。增长原因是职工社保缴费基数增长。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费10.41万元，较2025年10.42万元，持平。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2025年增长0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2025年增长0万元。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额2.48万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.15万元，较2025年增长 0万元。

6.会议费：0万元，较2025年增长0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目X个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目3个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目4个，增长率100%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:部门预算公开表.xlsx

            2026年开云足彩app下载官网国库集中收付核算中心单位整体绩效.xlsx