开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

（一）县人大常委会办公室在县人大常委会的领导下，处理常委会机关的党务、政务、事务工作。

（二）负责组织协调市人大和县委交办的有关工作；

（三）负责人民代表大会、常委会议、主任会议的筹备和组织，负责县人大代表、常委会组成人员视察、调研的有关事宜；

（四）围绕常委会审议的中心议题协调各工委开展调查研究，起草常委会工作报告；

（五）做好文档、保密工作；

(六)承担人大常委会法制宣传和对外报道工作；

（七）负责干部职工教育、管理工作；

（八）负责干部职工教育、管理工作；

（九）处理人大代表及人民群众的来信来访。

二、机构设置及人员情况

开云足彩app下载官网人大常委会机关是国家行政机构，为正县级参照公务员管理单位，本部门独立编制机构1个，现有正式职工29人。县人大常委会下设信息中心，为正股级事业单位。县人大常委会机关现有四个工作委员会：代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。县人大常委会办公室是县人大常委会机关的综合办事机构，其职责是为人大常委会依法行使法定职权提供管理、协调、组织等服务工作，保证常委会依法履职和机关工作正常运行。

三、部门预算单位构成：

开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入680.19万元，其中财政拨款680.19万元。

2026年支出680.19万元，较2025年712.26万元下降32.07万元，降低4.7%。

（二）基本支出

2026年基本支出680.19万元，较2025年 712.26万元下降32.07万元，降低4.7%。主要原因是在职人员减少等原因。

（三）项目支出

2026年项目支出54.9万元，较2025年54.79万元增加1100元，主要原因补选代表人数增加。

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出573.06万元，较2025年622.8减少49.74万元，下降8.7%。主要原因是在职人员减少等。

2．社会保障和就业支出81.08万元，较2025年减少4.66万元，下降5.7%。主要原因是退休人员增加以及缴费基数上涨等。 

3.卫生健康支出27.13万元，较2025年增长3.09万元，增长111%。主要原因是退休人员增加以及缴费基数上涨等。 

4.住房保障支出34.92万元，较2025年增长0.69万元，增长1.9%。主要原因是缴费基数上涨等。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费86.6万元，与2025年相持平。

（六）非税收入

本单位没有非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.2026年因公出国（境）费 0万元，2025年也无因公出国（境）费用。

2.公务接待20万元，与2025年持平。

3.公务用车运行维护费6万元，与2025年持平

（二）政府采购预算

采购预算金额3.2万元。

（三）其他经费预算

4.培训费：0.24万元，与2025年持平。

5.会议费：15万元，与2025年持平。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目1个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：部门预算公开表.xlsx

               项目支出绩效目标申报表.xls

                开云足彩app下载官网人民代表大会常务委员会办公室单位整体绩效 .xlsx