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一、部门主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职责是：

1.负责县委日常文电的处理、县委领导参加的重大活动组织安排、全委（扩大）会、常委（扩大）会议、书记办公会及县委其他各种重要会议的组织、服务工作。 

2.负责县委、县委办公室文件文稿的起草、校对、印发和以县委、县委办公室名义制发的文件审核、把关工作。 

3.负责县委重大决策和工作部署贯彻落实的督促检查，负责县委领导批示的催办落实。收集处理、报送党委系统信息，反映各类重大情况，围绕县委总体工作部署，开展调查研究。 

4.负责县委政策研究、机要密码等工作。 

5.负责县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作。 

6.负责县委机关和办公室党的建设和妇女、工会、老干部及精神文明建设等工作。 

7.负责县委办公室所属行政、事业单位的劳资工作。 

8.负责县委机关国有资产管理、财务管理和后勤服务、接待等工作。 

9.负责完成县委交办的其他工作。

 二、机构设置及人员情况

县委办为独立核算的行政单位，实有职工36人，其中公务员13人，机关工勤6人， 事业人员17人。中共开云足彩app下载官网委党史办属财政全额拨款事业单位，归口县委办公室管理。县编办核定编制人数4人，设主任1名，副主任1名，工作人员2名。实有工作人员8人，其中事业人员4名、项目人员4名。

三、部门预算单位构成：

中国共产党开云足彩app下载官网委员会办公室,下属事业单位：县信息调查研究中心、县机要保密中心。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入1014.63万元，其中财政拨款1014.63万元。

2026年支出1014.63万元。较2025年733.34万元增长281.29万元，增长38.35%。

（二）基本支出

2026年基本支出655.03万元，较2025年733.34万元减少78.31万元，减少10.6%。增长（减少）主要原因是人员经费减少。

（三）项目支出

2026年项目支出359.6万元，较2024年增加0万元。增长359.6万元，主要原因是今年新增按可替代国产芯片“国货国用”项目。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出525.23万元，较2025年620.36万元减少95.13万元，减少15.33%。主要原因人员经费减少。

2．社会保障和就业支出66.16万元，较2025年52.36万元，增长13.8万元，增长26.4%。主要原因是职工社会保障费用增加。

3.卫生健康支出27.15万元，较2025年无变化。

4.住房保障支出36.49万元，较2025年无变化。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费178.48万元，较2025年145.52万元，增长32.96万元，增长22.6%。

（六）非税收入

无

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待30万元，较2025年30万元，无变化

3.公务用车运行维护费6万元，较2025年无变化。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.27万元，较2025年减少0.03万元，减少11%。

6.会议费：25万元，较2025年25万元无变化。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况 

     按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目5个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目5个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标3个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表.xlsx

              2026年项目支出绩效目标申报表.xls

              中国共产党开云足彩app下载官网委员会办公室单位整体绩效.xlsx