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　　开云足彩app下载官网发展和改革局2020年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　第三部分“三公”经费情况说明

　　一“三公”经费支出总额情况

　　二“三公”经费分项支出情况

　　三“三公”经费实物量情况

　　第四部分 其他需要说明的事项

　　一 机关运行经费情况说明

　　二 国有资产占用情况说明

　　三 政府采购支出情况说明

　　四 预算绩效管理情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　2、绩效自评结果

　　五  政府性基金财政拨款情况说明

　　第五部分  2020年度部门决算报表

　　第六部分 专业名词解释

　　第一部分  基本情况

　　一  职能职责

　　一拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与全县经济社会发展总体规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案。

二提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　三 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定县管的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展价格成本调查和监审、市场价格监测、价格听证、价格综合工作。指导全县价格和收费管理工作。

　　四 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

　　五 提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

　　六、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核各类建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县重点项目建设管理、考核工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　七、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特困地区振兴发展规划和政策，组织乡镇实施以工代赈、易地扶贫搬迁项目。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹开发区建设与发展工作。

　　八、组织实施综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　九、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　十、跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划和调控政策。

　　十一、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　十二、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济，能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　十三、贯彻落实军民融合发展战略、方针和决策部署，统筹推进军民融合相关工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

　　十四、拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县油气长输送管道安全保护工作。拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡、组织推进能源国际交流与合作。

　　十五、贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。管理全县粮食和食糖储备，监测全县粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责储备粮行政管理，保障军队等政策性粮食供应。

　　十六、贯彻执行粮食和物资储备的仓储管理规范和制度。拟订全县粮食流通和储备基础设施建设规划，负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备信息化建设工作。承担粮食安全省长责任制考核工作。

　　十七、负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。承担全县粮食流通、物资储备、加工行业安全生产工作的监管职责。

　　十八、完成县委、县政府和市发改委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网发展和改革局设办公室、国民经济综合股固定资产投资股（行政审批股）等13个股级内设机构，开云足彩app下载官网经济开发项目建设办公室1个正科级参公管理事业单位和开云足彩app下载官网价格认定服务中心（股级事业单位）。人员编制27人，其中行政编制18人（占编16人），行政工勤编制2人，事业编制9人（含参照管理5人）。现有在职职工46人，其中，公务员16人，参照管理5人，机关工勤2人，事业管理人员11人（在编2人）抽调粮食稽查大队4人，借调5人，公益性岗位1人。

　　三、决算单位构成

　　开云足彩app下载官网发展和改革局单位决算包括：开云足彩app下载官网发展和改革局本级决算。

　　第二部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计20774.24万元，支出总计20230.89万元。与2019年决算数相比，收入减少6037.89万元、减少22.52%，支出减少23822.79万元、减少54.08%，主要原因是：压减一般性支出，人员调出，项目支出基本上接近尾声，支出减少。

　　本单位2020年度年末结转和结余543.35万元，较上年减少347.75万元，主要原因是项目完工，支付进度加快。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计20774.24万元，较上年决算数减少6037.89万元，下降22.52%。主要原因：压减一般性支出，人员调出，项目完工，支付进度加快。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计20230.89万元，较上年决算数减少23822.79万元，减少54.08%。主要原因：压减一般性支出，人员调出，项目支出基本上接近尾声，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出416.47万元。其中：人员经费366.81万元，较上年增加13.54万元，主要原因是工资每年正常晋级、人员调动等开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费49.66万元，较上年增加21.91万元，主要原因是本年度单位新调进工作人员8名和年终脱贫攻坚验收（易地扶贫搬迁）等事项，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　第三部分 “三公”经费情况说明

　　一、“三公”经费支出总额情况

　　2020 年度本单位“三公”经费支出共计4.16万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因是压减一般性支出。

　　二、“三公”经费分项支出情况

　　2020 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元.

　　公务接待费4.16万元.

　　三、“三公”经费实物量情况

　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

　　第四部分 其他需要说明的事项

　　一、机关运行经费情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出49.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年增加21.91万元，增长79.53%，主要原因是2020年为我县精准扶贫脱贫验收年，尤其是年末易地扶贫搬迁项目和脱贫验收量增大，同时本年度单位新调进工作人员8名，也是导致经费增加的因素之一。

　　二、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出35.5万元。主要用于易地扶贫搬迁项目和办公用品采购等。

　　四、预算绩效管理情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年开云足彩app下载官网村组道路建设工程预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目1个，涉及资金1716.62万元，从评价情况来看，所涉及项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　2、绩效自评结果

　　各项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1716.62万元，执行数1625.04万元，完成预算的94.67%。从评价情况来看：各项目都能够较好的按照绩效目标制定的指标进行施工，解决了群众出行、农产品运输困难等问题，增加了人民群众的出行的便利性，提高脱贫退出质量。

　　五、政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　第五部分 2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第六部分 专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：开云足彩app下载官网发展和改革局2020年部门决算公开表

开云足彩app下载官网发展和改革局2020年部门决算公开附表.XLS