开云足彩app下载官网人民政府

　     目录

　　第一部分部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前      言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与全县经济社会发展总体规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案

　　（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定县管的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展价格成本调查和监审、市场价格监测、价格听证、价格综合工作。指导全县价格和收费管理工作。

　　（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

　　（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

　　（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核各类建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。牵头组织重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县重点项目建设管理、考核工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特困地区振兴发展规划和政策，组织乡镇实施以工代赈、易地扶贫搬迁项目。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹开发区建设与发展工作。

　　（八）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划和调控政策。

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济，能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　（十三）贯彻落实军民融合发展战略、方针和决策部署，统筹推进军民融合相关工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

　　（十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全县油气长输送管道安全保护工作。拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡、组织推进能源国际交流与合作。

　　（十五）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。管理全县粮食和食糖储备，监测全县粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责储备粮行政管理，保障军队等政策性粮食供应。

　　（十六）贯彻执行粮食和物资储备的仓储管理规范和制度。拟订全县粮食流通和储备基础设施建设规划，负责储备基础设施的建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备信息化建设工作。承担粮食安全省长责任制考核工作。

　　（十七）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。承担全县粮食流通、物资储备、加工行业安全生产工作的监管职责。

　　（十八）完成县委、县政府和市发改委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网发展和改革局内设办公室、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、农村经济发展股、交通能源股、社会发展股、经济体制综合改革股、产业发展股、环境资源和利用外资股、重点项目建设管理股、物价股、粮食股、物资储备股等13个股级机构，下设经济开发项目建设办公室和价格认证服务中心，为科级事业管理单位。现有干部职工38人（其中正式职工38人，），退休职工20人。在岗职工中科级以上11人，一般人员27人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位1个：开云足彩app下载官网经济开发项目建设办公室。

　　（三）人员设置情况

　　核定机关人员编制25名，其中：行政编制17名、参照公务员管理事业编制3名，工勤编制2名，事业编制3名，2023年末，单位共有在职人员38名，退休人员20名（全部移交社保），遗属供养人员5名。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算1263.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算1263.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1263.83万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算1263.83万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出589.83万元，占46.67%；项目支出674万元，占53.33%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出1263.83万元，包括：一般公共服务支出472.53万元、社会保障和就业支出58.19万元、卫生健康支出21.78万元，住房保障支出37.33万元，粮油物资储备支出674万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出589.83万元，比2023年预算增加13.91万元，增长2.42%，增长的主要原因是艰边津贴增加及工资晋升，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出575.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算674万元，比2023年预算增加144万元，增加27.17%，增长主要原因是县级储备粮增加。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出2024年预算数为472.53万元，比2023年预算减少9.82万元，主要原因是2024年压缩经费支出及人员调动。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为58.19万元，比2023年预算增加10.9万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为21.78万元，比2023年预算增加5.52万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为37.33万元，比2023年预算增加7.31万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　5.粮油物资储备支出2024年预算数为674万元，比2023年预算增加144万元，主要原因是县级储备粮增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.26万元，较2023年预算减少0.06万元，下降18.75%，下降的主要原因是压减一般性支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，与2023年预算持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费14.63万元，较2023年预算增加0.28万元，增长2%，增长的主要原因是人员增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为0万元。其中：单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：开云足彩app下载官网县级储备粮油补贴

　　1、项目概况：为有效调控全县粮食供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，保障全县53万人口应急口粮供应，计划2024年完成县级储备粮轮换5000吨、100吨县级储备油、县级应急成品粮350吨，目前由开云足彩app下载官网裕峰粮食购销有限责任公司承储。

　　2、立项依据：《开云足彩app下载官网县级储备粮油管理办法》

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网裕峰粮食购销有限责任公司

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：按照县政府安排，县级储备粮补贴分季度支付。

　　6、年度预算安排：674万元。

　　7、绩效评价目的是对2024年县级储备粮油保管费用补贴项目事前预算支出绩效，做出客观公正、科学合理的评价，为主管部门以后加强预算支出绩效管理，提高财政资金使用效益，优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平提供参考。

　　项目资金总额及构成：共投资674万元，由县财政列支。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目100个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为93.33%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率13.33%，主要是机构改革我委新增部门预算项目3个。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

1.开云足彩app下载官网发改局2024年预算公开情况说明.docx

2.开云足彩app下载官网发改局2024年部门预算公开表.xlsx

3.开云足彩app下载官网发改局项目支出绩效目标申报表.xls

4.开云足彩app下载官网发改局2024年部门整体绩效申报表.xlsx

5.开云足彩app下载官网发改局2024年部门预算公开表.pdf

          开云足彩app下载官网发展和改革局

             2024年1月22日