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目     录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(-)承担县级储备粮油和重要储备物资的收购、储存、轮换、调运、销售、管理等环节的技术指导和服务保障工作;

(二)负责全县粮油供需平衡调查和农户存粮调查工作:

(三)负责全县物资储备的日常管理、调拨等技术指导工作;(四)负责为全县粮食和物资储备库基础设施维修建设技术改造和技术推广提供指导;

(五)负责全县粮食收购企业备案管理及备案信息管理等工作;

(六)负责粮油安全储存、粮食安全、科学储粮等政策宣传

(七)负责全县农户粮食储存的技术指导;

(八)负责指导从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业建立粮食经营台账和粮食流通统计工作;

(九)负责指导粮食经营者在粮食收购、储存活动中严格执行国家质量标准、国家有关粮食仓储的技术标准和规范;

(十)负责指导粮食食品生产经营者应当依照有关法律、法规的规定，建立健全生产、储存、运输、加工等管理制度;

(十一)完成县委、县政府和县发展改革局交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.机构情况：开云足彩app下载官网粮食和物资储备保障中心隶属于开云足彩app下载官网发展和改革局，为独立核算二级单位。

2.人员情况：开云足彩app下载官网粮食和物资储备保障中心为副科级事业单位，3名编制。现有在职人员7人，退休人员2名，其中管理8级2人，管理9级4人，事业工勤1人.

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算128.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算128.66万元。一般公共预算收入128.66万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算128.66元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出123.66万元，占95.1%，项目支出5万元，占4.9%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出123.66元，包括：一般公共服务支出93.5万元、社会保障和就业支出14.93万元、卫生健康支出6.33万元，住房保障支出9.44万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年预算支出128.66万元，较2025年127.67万元增长0.99万元，增长0.77%。增长主要原因是单位职能改变，新增应急管理费用。

其中：人员经费支出119.83万元，主要包括：基本工资、津贴、补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费支出3.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2025年预算减少1.3万元，减少26%，增加的主要原因是2026年财政预算减少。1.一般公共服务支出123.66万元，较2025年121.37万元增长2.29万元，增长1.85%。增长主要原因增长主要原因是人员工资上涨，致使五险一金等资金增加。

2.社会保障和就业支出14.39万元，较2025年13.62万增长0.77万元，增长5.35%。增长主要原因是退休人员取暖费增加。

3.卫生健康支出6.33万元，较2025年6.07万元增长0.26万元，增长4.1%，主要原因是新增职工补充医疗保险。

4.住房保障支出9.44万元，较2025年8.96万元增长0.48万元，增长5.08%，主要原因是人员工资上涨，缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.06万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年减少0万元，减少率0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费3.84万元，较2025年3.84万元，预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10万元。其中：单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监

督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。单位无项目，未进行项目绩效运行。

3.绩效自评开展情况。单位无项目，未进行项目绩效自评。

4.绩效结果应用情况。单位无项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，单位无项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2026年单位预算公开表.xlsx

2.2026年整体绩效公开.xls

3.应急物资项目支出目标申报表.xlsx

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                                                                     2026年3月3日