开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责全乡的惠农资金审核发放，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本乡共设置党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，综合行政执法队，农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子），公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心。人员编制43人，其中行政编制19人，事业编制24人。实有财政供养人员情况：在职人员74人，退休人员11人，遗属供养人员1人。

　　三、部门决算单位构成：方山乡人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入974.09万元，其中财政拨款974.09万元。

　　2021年支出974.09万元。较2020年852.01万元增长122.08万元，增长14.3%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出954.09万元，较2020年 837.01万元增长117.08万元，增长13.9%。增长主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出20万元，较2020年增长5万元主要原因是城乡环境卫生治理力度加大，预算增加5万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出808.87万元，较2020年837.01减少28.14万元，减少3%。

　　2．社会保障和就业支出67.89万元，较2020年65.59万元增长（减少）2.29万元，增长3.5%。主要原因是退休人员增加1人转入社会保障。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费65.76万元，较2020年57.26万元，增长8.5万元，增长14.8%。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网方山乡人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年持平。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2020年持平

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.48万元，较2020年增长0.29万元，增长24.4%。

　　6.会议费：0万元，较2020年持平。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金20万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

方山乡人民政府2021年部门预算.xlsx