开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本乡共设置计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、农村公路管理所、党政综合办公室。人员编制42人，其中行政编制19人，工勤编制1人，事业编制22人。实有财政供养人员情况：在职人员70人，退休人员11人，遗属供养人员1人，定补人员0人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网方山乡人民政府预算包括：开云足彩app下载官网方山乡人民政府本级.

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2019年收入932.82万元，其中财政拨款932.82万元。

　　2019年支出932.82万元，较2018年658.37万元增长274.45万元，增长41.7%。

　　（二）基本支出

　　2019年基本支出962.16万元，较2018年511.63万元增长450.53万元，增长88%。增长主要原因是财政所职工合并，在职职工工资增加及退休职工工资上涨。

　　（三）项目支出

　　2019年街区环境卫生及整治支出15万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.一般公共服务支出896.57万元，较2018年454.64万元，增长441.93万元，增长97.2%。主要原因是2019年增加职工基本工资等。

　　2.社会保障和就业支出65.59万元，较2018年56.99万元减少8.6万元，减少15%，主要原因是退休人员并入社保。

　　（五）非税收入

　　开云足彩app下载官网方山乡人民政府无非税收入

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　（一）三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，方山乡人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2018年增长0万元，增长0%。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2018年增长2万元，增长50%，主要是公车购置年限已久，车辆维修费较高。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2.38万元。

　　6.会议费：0万元 。

　　一般公共服务：指政府用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指政府用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指城关镇政府用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山乡人民政府2019年部门预算公开表.xls