开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（二）机构设置

　　开云足彩app下载官网方山乡机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队、扶贫工作站2个正科级公益一类事业单。人员编制42人，其中行政编制19人，事业编制22人，行政工勤编制1人。实有财政供养人员情况：在职人员71人，离休11人，遗属供养人员1人。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网方山乡人民政府决算包括：方山乡人民政府本级决算。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度收入总计1572.73万元，支出总计1651.12万元。与2018年决算数相比，收入增加745.86万元、增长47.4%，支出增加916.55万元、增长55.5%，主要原因是：在职人员增加项目增加。

　　本单位2019年度年末结转和结余20.11万元，较上年减少78.39万元，主要原因是是项目完工，支付进度加快。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度财政拨款收入合计1572.73万元，较上年决算数增加745.86万元，增长47.4%。主要原因：在职人员增加项目增加。

　　本单位2019年度财政拨款支出合计1651.12万元，较上年决算增加916.55万元，增长55.5%。主要原因：在职人员增加项目增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1000.63万元。其中：人员经费772.57万元，较上年增加288.88万元，主要原因是工资每年正常晋级、人员调动等开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费333.25万元，较上年增加278.59万元，主要原因是包含村级办公经费及村组干部报酬200.32万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019 年度本单位“三公”经费支出共计7.08万元，较年初预算数减少0.92万元，主要原因是环境卫生整治力度加大，垃圾清运车相关费用增加。较上年支出数减少0.82万元，主要原因是环境卫生整治力度加大，垃圾清运车相关费用增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.10万元，主要用于单位日常工作开展及精准扶贫下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.18万元，主要原因是扶贫下乡及环境卫生整治力度加大，垃圾清运车相关费用增加。

　　公务接待费2.98万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次 人，其中：国内接待0批次0人； 2019年本单位人均接待费0万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费4.10万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2019年本单位机关运行经费支出68.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加14.23万元，增长20.65%，主要原因是扶贫及全域无垃圾治理力度加大，费用增加。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，价值17.3万元，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2019年本单位政府采购支出总额0万元。

　　（四）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2019年度政府性基金收入合计10万元，较上年决算数减少47.02万元，下降82%。主要原因：彩票公益金、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

　　本单位2019年度政府性基金支出合计16万元，较上年决算数减少41.02万元，下降71.9%。主要原因：项目完工，支付进度加快。

　　五、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　六、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网方山乡人民政府2019年度部门决算公开表.xls