开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；

　　2.维护社会稳定和治安秩序；

　　3.负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；4.依法管理居民户籍级出入境管理等工作；

　　5.负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；6.负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　二、机构设置及人员情况

　　下设机构38个，其中：内设机构17个，派出所19个，看守所、行政拘留所各1个。2020年底全局编制数243人，实有人员656人，其中：民警385人，工勤人员10人，文职人员106人，其他155人.

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网公安局部门决算包括：公安局本级决算

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入9627.61万元，其中财政拨款9627.61万元。

　　2022年支出9627.61万元。较2021年9544.3万元增长83.31万元，增长0.87%。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出9111.61万元，较2021年9069.9万元,增长41.71万元，增长0.45%。增长主要原因是人员的增加，造成工资及预算经费增加。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出516万元，较2021年增加474.4万元。增长41.6万元，增长8.77%。增长主要原因2022年转移支付资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出7590万元，较2020年7554增长36万元，增长0.48%。主要原因人员正常增资.

　　2．社会保障和就业支出32.0万元，较2020年增长0.1万元，增长0.3%。主要原因是抚恤金领取人员增加.

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费768万元，较2021年785万元，减少17万元，减少2.17%。

　　（六）非税收入

　　计划完成非税收入：600万元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，0无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待15万元，较2021年减少万元，减少0%。

　　3.公务用车运行维护费220万元，较2021年减少0万元, 减少0%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额350万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：50万元，较2021年增长10万元，增长25%。

　　6.会议费：0万元，较2021年22万元减少22万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆39辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金456万元，本年度一般公共预算项目支出456万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

       附件：2022年开云足彩app下载官网公安局预算公开.xlsx

                 开云足彩app下载官网公安局部门预算项目支出绩效目标表.xls