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       目 录

　　第一部分?部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分?2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分?2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十三、预算绩效情况说明

　　第四部分?名词解释

　　2021年度甘肃省财政厅部门决算

　　第一部分?部门概括

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；

　　2.维护社会稳定和治安秩序；

　　3.负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；4.依法管理居民户籍级出入境管理等工作；

　　5.负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；6.负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　二、机构设置及人员情况

　　二、机构设置

　　下设机构38个，其中：内设机构17个，派出所19个，看守所、行政拘留所各1个。2020年底全局编制数243人，实有人员634人，其中：民警384人，工勤人员10人，文职人员106人，其他134人第二部分?2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括公安局本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计9995.009427万元。收、支较上年决算数增加287.884467万元,增长2.97%,主要原因是：正常工资晋升和新安排工作人员。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计9995.009427万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9995.009427万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计9995.009427万元，其中：基本支出8782.486427万元，占87.87%；项目支出1212.523万元，占 12.13%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计9995.009427万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加287.884467万元，增长2.97%。主要原因是正常工资晋升和新安排工作人员。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出9995.009427万元，较上年决算数增加287.884467万元，增长2.97%，主要原因是正常工资晋升和新安排工作人员 .         1.一般公共预算支出 年初预算数为8099.699624万元，支出决算为9995.009427万元，完成年初预算的123.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出、在中央转移支付资金追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9995.009427万元。其中：人员经费6978.728897万元，较上年决算数增加6710.3743万元，增长3.99%，主要原因是正常工资晋升和新安排工作人员等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费3016.78053万元，较上年决算数增加19.529853万元，上升0.65%，主要原因是人员增加。预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2021年度“三公”经费支出年初预算数为212.22万元，支出决算为198.56989万元，完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是加大对接待费管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0*%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为197.22万元，支出决算为197.22万元，完成年初预算的100%,严格控制车辆的燃修费。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为197.22万元，支出决算为197.22万元，完成年初预算的100%,严格控制车辆的燃修费。

　　3.公务接待费年初预算数为15.00万元，支出决算为1.3498万元，完成年初预算的9.00%,严格控制接待的范围、标准。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为36辆(含已移交、报废、拍卖车辆***辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待15批次138人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出1749.1591万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少64.919万元，下降3.58*%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出30.00万元，较上年决算数减少21.8万元，下降42.01%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计865.943万元，其中：政府采购货物支出89.536万元、政府采购工程支出776.407万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额575.98万元，占政府采购支出总额的66.51%，其中：授予小微企业合同金额289.963万元，占政府采购支出总额的33.49%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆38辆，机要通信用车1辆、执法执勤用车37辆，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明无

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明无

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　为缓解办案办公经费的紧张局面，对我局落实执法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。2021年财政安排政法转移资金501万元。2021年我局实际支出转移支付资金501万元，用于支付办案及装备支出。通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量。

　　通过绩效评价了解我局2021年政法转移支付办案费及装备费使用情况及取得的成效，发现政法转移支付办案费及装备费项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高政法转移支付办案费及装备费项目资金的使用效益。

　　我局办案业务经费严格按照《公安部业务经费开支范围》(甘财行〔2014〕77号)执行，办案支出主要由办案差旅费、邮电通信费、办案交通费、培训费、业务维修（护）费、办案专用材料费等构成。业务装备费严格按照装备配备标准、年度实施计划合理配置，按照政府采购程序开展。我院业务装备费主要用于业务通用设备购置、业务专用设备购置、执法执勤民警装备购置、数字化办案场所建设等开支。我局对政法转移支付资金使用规范、合理，不存在挤占、挪用的情况。

　　（二）绩效自评结果

　　我局制定了财务支出联审会签制度，项目资金严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。我局严格按照会计制度进行核算与记账，每年按照县财政局要求，准确、及时上报《政法机关经费保障情况统计表》及《政法机关装备情况统计表》等报表，实事求是反映政法经费收支与资产管理情况。

　　（三）重点绩效评价结果

　　无

　　第四部分?名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        附件：开云足彩app下载官网公安局2021年部门决算公开表.xls