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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、机关运行经费支出情况说明八、政府采购支出情况说明九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；2、维护社会稳定和治安秩序；3、负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；4、依法管理居民户籍级出入境管理等工作；5、负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；6、负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　二、机构设置

　　下设机构38个，其中：内设机构17个，派出所19个，看守所、行政拘留所各1个。包括当年变动情况及原因。2022年底全局编制数243人，实有人员652人，其中：民警382人，工勤人员10人，文职人员106人，其他154人。较去年人数变化的原因是新安排退伍军人18人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为10008.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.9万元,增长0.14%,主要原因是人员工资晋升和安排新增项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年收入决算为10008.91万元，比2021收入决算9995.26万元，实际增长14.73万元，增长0.15%.决算数大于预算数的主要原因是人员工资、津补贴正常晋升支出。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计10008.91万元,其中：基本支出9372.12万元,占93.64%；项目支出636.79万元,占6.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政一般公共预算拨款10008.91万元。其中基本支出拨款9373.2万元，占总拨款数96.4%,项目支出拨款636.79万元，占总拨款数3.6%。2022年财政一般公共预算支出10008.91万元。其中基本支出9373.2万元，占总支出96.4%,项目支出636.79万元，占总支出1.26%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出10008.91万元,较上年决算数增加13.9万元,增长0.14%。

　　1．公共安全支出年初预算数为9595.62万元,支出决算为9955.06万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资补发，追加专项。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为31.99万元,支出决算为39.25万元,完成年初预算的122.69%,决算数大于预算数的原因是增加退休人员工资。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是满足乡村振兴建设，增加驻村工作人员驻村补助。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9372.12万元。其中：

　　人员经费7680.41万元,较上年决算数增加647.08万元,增长9.2%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费1691.71万元,较上年决算数减少57.45万元,下降3.28%,主要原因是加大公用经费管理力度，压缩公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出1691.71万元,机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少57.45万元,下降3.28%,加大经费管控力度。

　　本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数减少25.06万元,下降83.37%,主要原因是由于疫情原因，培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计212.27万元,其中：政府采购货物支出131.33万元、政府采购工程支出80.94万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中执法执勤用车31辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于事故现场勘察、刑事案件办理专用车辆。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2022年度“三公”经费支出全年预算数为193.00万元,支出决算为193.00万元,较上年决算数减少5.57万元,下降2.8%,主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为191.77万元,支出决算为191.77万元,较上年决算数减少5.45万元,下降2.76%,主要原因是严把预算关，实行源头控制，其中：公务用车购置费全年预算数为67.70万元,支出决算为67.70万元,。

　　公务用车运行维护费全年预算数为124.07万元,支出决算为124.07万元,较上年决算数减少73.15万元,下降37.09%,主要原因是制度车辆管理制度，严格管理车辆，严禁公车私用。

　　3.公务接待费全年预算数为1.23万元,支出决算为1.23万元,较上年决算数减少0.12万元,下降8.88%,落实党的政策,减少不必要的开支。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2022年度公务用车购置3辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待13批次128人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金655万元。为缓解办案办公经费的紧张局面，对我局落实执法为民，提升办案质量，完善便民服务提供有力的保障。2022年财政安排政法转移资金599万元。2022年我局实际支出转移支付资金599万元，用于支付办案及装备支出。通过中央政法转移支付办案费及装备费，进一步提升了装备标准，保证了办案质量。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　2022年财政预算安排政法转移资金655万元，其中，办案业务费425万元，业务装备费230万元。

　　2022年财政预算安排政法转移资金655万元，其中，办案业务费425万元，业务装备费230万元。项目全年预算数为655万元,执行数为599万元,完成预算的91%。政法转移支付资金的拨付，有效补充了我局的财务缺口，缓解了办案办公经费的紧张局面，对我局落实执法为民，提升办案质量，完善便民服务提供了有力的保障。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我局办案业务经费严格按照《公安部业务经费开支范围》(甘财行[2014]77号)执行，办案支出主要由办案差旅费、邮电通讯费、办案交通费、培训费、业务维修（护）费、办案专用材料费等构成。业务装备费严格按照装备配备标准、年度实施计划合理配置，按照政府采购程序开展。我院业务装备费主要用于业务通用设备购置、业务专用设备购置、执法执勤民警装备购置、数字化办案场所建设等开支。我局对政法转移支付资金使用规范、合理，不存在挤占、挪用的情况。

　　第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：开云足彩app下载官网公安局2022年度部门决算表.xlsx