开云足彩app下载官网人民政府

         一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；（2）维护社会稳定和治安秩序；（3）负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；（4）依法管理居民户籍级出入境管理等工作；（5）负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；（6）负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　2．机构情况

　　下设机构40个，其中：内设机构18个，派出所20个，看守所、行政拘留所各1个。包括当年变动情况及原因。

　　3．人员情况

　　2023年底全局编制数258人，实有人员667人，其中：民警376人，工勤人员9人，文职人员198人，其他84人。较去年人数变化的原因是新招录辅警50名。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2023年在确保完成各项工作任务的情况下。在维稳的大前提下化解各项矛盾，侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件。保障了我县的各项工作顺利进行。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入预算安排情况

　　2024年，下达年初预算11029.84万元，其中财政拨款收入11029.84万元。

　　（二）支出预算安排情况

　　2024年支出预算11029.84万元。其中：基本支出12083.77万元，项目支出1002万元。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网公安局本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2024年收入13085.77万元，其中财政拨款13085.77万元。

　　2024年支出13085.77万元。较2023年11029.84万元,增长2255.93万元，增长15.71%。

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出12083.77万元，较2023年10579.84万元增长1503.93万元，增长12.44%。增长主要原因增长主要原因是人员的增加及全员社保，造成工资及预算经费增加。

　　（三）项目支出

　　2024年项目支出1002万元，较2023年450万元增长552万元。增长主要原因是2024年转移支付增加。??

　　（四）政府支出情况说明

　　1、公共安全支出11304.25万元，较2023年9418.79万元增长1885.46万元，增长16.67%。主要原因辅警增加，业务增加。

　　2、社会保障和就业支出1781.52万元，较2023年1076.52万元增加705万元，增加39.57%。主要原因是全体人员纳入社保和新招录辅警增加。?

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费766万元，较2023年752万元，增加14万元，增加1.82%。

　　（六）非税收入

　　2024年计划完成非税收入：1000万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费?0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待1.33万元，较2023年减少0.17万元，减少12.78%。

　　3.公务用车运行维护费215万元，较2023年减少35万元, 。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额350万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：50万元，与2023年持平。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆36辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项；从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　八、名词解释

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：部门预算公开表.xlsx

                 项目支出绩效目标申报表.xls

                 整体支出绩效目标表.xls