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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、基本情况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，检查、督促全县公安机关各项工作的落实。

　　2、掌握影响全县社会稳定和治安秩序的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形式，不断探索新形势下公安工作的新路子，为上级业务部门和县委、县政府决策提供社会治安方面的重要信息。

　　3、负责侦破各类刑事案件和毒品违法犯罪案件，查处治安案件，处置各种暴乱、骚乱、突发恐怖暴力犯罪案件及群体性、突发性、暴力性治安事件和重大责任事故，依法处置邪教组织犯罪案件和事件，防范和打击邪教组织破坏活动，查处危害国家安全的犯罪案件和影响经济建设的重大经济犯罪案件。

　　4、依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

　　5、负责出入境管理有关工作。负责出入境和外国人在我县境内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；处理外国人违章、违法等活动。

　　6、负责对公共信息网络安全的保卫和管理。

　　7、负责看守所、拘留所等监管场所的安全管理和在押人员的教育转化工作。

　　8、负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

　　9、负责全县公安民警的培训教育和管理工作，加强公安队伍建设。

　　10、指导、检查、监督全县公安民警的执法活动，查处公安队伍中发生的违纪案件，承办公安信访工作，保障警察依法行使职权，维护警察合法权益。

　　11、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

　　12、指导、检查全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设。

　　（二）机构设置

　　开云足彩app下载官网公安局设置行政内设机构13个，其中政工监督室、指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队为正科级；法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、巡警大队、经济案件侦察大队、网络安全保卫大队、警务督察大队、禁毒大队为副科级。设置下设机构2个，看守所为正科级，拘留所为副科级设置行政派出机构20个，其中城关、屯字、太平、孟坝、三岔、开边、平泉7个基层派出所和森林派出所为正科级机构；其余12个基层派出所为副科级机构设置政府专职消防队和社区警务服务中心2个股级下属事业单位。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附件）

　　二、收入决算表（见附件）

　　三、支出决算表（见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为13299.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加3290.47万元,增长32.88%,主要原因是人员经费在执行中追加，中央、省级专项资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计13299.38万元,其中：财政拨款收入13299.38万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计13299.38万元,其中：基本支出11249.34万元,占84.59%；项目支出2050.05万元,占15.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为13299.38万元。与上年相比,各增加3290.47万元,增长32.88%。主要原因是省、市专项资金增加，人员工资晋升增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出13299.38万元,较上年决算数增加3290.47万元,增长32.88%。主要原因是人员工资晋升，各类案件增多，办案经费增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出13299.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出11636.88万元,占87.5%；社会保障和就业支出790.38万元,占5.94%；卫生健康支出253.54万元,占1.91%；农林水支出16.42万元,占0.12%；住房保障支出602.17万元,占4.53%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11029.84万元,支出决算为13299.38万元,完成年初预算的120.58%。其中：

　　1．公共安全支出年初预算数为11029.84万元,支出决算为11636.88万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升，各类电信诈骗案件增多，办案经费增加，县级专项资金增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为253.54万元。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.42万元,完成年初预算的%。

　　4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为602.17万元,完成年初预算的%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11249.34万元。其中：

　　人员经费9670.23万元,较上年决算数增加1989.82万元,增长25.91%,主要原因是人员工资晋升，新增辅警。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费1579.10万元,较上年决算数减少112.61万元,下降6.66%,主要原因是严格控制公用经费支出，增加审批程序。公用经费用途主要包括办公费、印刷宣传费、鉴定费、手续费、差旅费、水电费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为281.66万元,支出决算为281.66万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,较上年决算数增加88.66万元,增长45.94%,主要原因是执法执勤车辆更新维护，各类电诈案件增多，办案经费增加。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为280.44万元,支出决算为280.44万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,较上年决算数增加88.67万元,增长46.24%,主要原因是执法执勤车辆更新维护，各类案件增多，办案经费增加。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为80.52万元,支出决算为80.52万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加12.82万元,增长18.94%,主要原因是执法执勤车辆更新。

　　公务用车运行维护费全年预算数为199.92万元,支出决算为199.92万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,较上年决算数增加75.85万元,增长61.13%,主要原因是执法执勤车辆更新。

　　公务接待费全年预算数为1.22万元,支出决算为1.22万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,较上年决算数减少0.01万元,下降0.95%,控制公务接待。

　　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门公务用车购置4辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待7批次82人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出1579.10万元,机关运行经费主要用于开支水电费、车辆运行维护费、网络承载费、维修维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少112.61万元,下降6.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

　　本年度培训费支出12.89万元,较上年决算数增加7.89万元,增长157.8%,主要原因是民警警衔晋升，业务跟班培训，业务技能培训等。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计388.45万元,其中：政府采购货物支出95.15万元、政府采购工程支出293.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额388.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额388.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,执法执勤用车33辆,主要是用于治安巡逻、案件办理等。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,看守所一期维修改造项目，公安机关政法转移支付资金项目,共涉及资金1070.65万元,占一般公共预算项目支出总额的11.6%。。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映看守所一期维修改造项目，公安机关政法转移支付资金2个项目绩效自评结果。

　　1、看守所一期维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。2023年该项目的年度绩效目标全部完成，有效提升开云足彩app下载官网看守所工作效率和安全防范，使看守所的管理更加规范，保障更加有力，确保监所安全。该项目的实施将改善开云足彩app下载官网公安局看守所条件，改善看守所基础设施条件，缓解看守所安全压力，有利于促进看守所布局调整，集中优势警力资源，提高看守质量，促进安全教育良好发展，有利于进一步发挥看守所的区位优势和资源优势，全面提升区域治安水平，社会效益显著。

　　2、公安机关政法转移支付资金项目绩效自评情况：2023年该项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98分，自评等级为：优。该项目立项依据充分，目标明确、合理，项目所采用的勘查方法、手段合理，完成成果真实可靠，基本达到了预期效果。项目经费预算合理可靠，资金的投入和支出及时、合理，会计核算规范，会计资料真实完整，财务管理制度健全、执行有效。

　　3、发现的主要问题及原因：虽然设立了项目资金绩效目标，但部门目标不够明确、细化。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制；二是加强预算编制，加快预算执行力度。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照要求，将部门整体支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：开云足彩app下载官网公安局2023年决算公开表.xlsx

                 开云足彩app下载官网公安局2023年部门整体支出绩效自评表.xls

                 2023年转移支付资金项目自评表.xlsx

                 2023年开云足彩app下载官网看守所一期维修改造项目自评表 .xlsx