开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；（2）维护社会稳定和治安秩序；（3）负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；（4）依法管理居民户籍出入境管理等工作；（5）负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；（6）负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网公安局现有民辅警712人，其中：公务员206人，机关工勤9人，事业警察168人，事业干部195人，警务辅助人员134人。共有20个派出所，13个内设机构，2个直属机构，4个自设机构。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网公安局本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2025年收入13976.59万元，其中财政拨款13976.59万元。

　　2025年支出13976.59万元。较2024年11029.84万元增长2946.75万元，增长26.71%。

　　（二）基本支出

　　2025年基本支出12797.92万元，较2024年 12083.77万元增长714.15万元，增长5%。增长主要原因是增加临聘人员工资。

　　（三）项目支出

　　2025年项目支出1178.67万元，较2024年1002万元增加176.67万元。增长主要原因是各类公安专项业务经费增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出11909.8万元，较2024年11304.25增长605.55万元，增长5.3%。主要原因增加辅警人员工资，公安业务费用增加2．社会保障和就业支出2066.79万元，较2024年增长252.27万元，增长16.01%。主要原因是增加人员工资?.

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2025年机关运行经费770万元，较2024年760万元，增加10万元，增长1.31%。

　　（六）非税收入

　　2025年计划完成非税收入：1500万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待1.2万元，较2024年减少0.1万元，减少8.2%。

　　3.公务用车运行维护费210万元，较2024年减少10万元, 减少4%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额315万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：50万元，较2024年持平。

　　6.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆36辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目为雪亮工程网络基础费用、重大案件处置或应急准备金、公共区域视频监控网络承载费用、禁毒经费、特别业务费等8个项目，项目资金343.67万元，其中本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项；从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　八、名词解释

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：开云足彩app下载官网公安局部门预算公开表.xls           

                   开云足彩app下载官网公安局部门整体支出绩效目标表.xls

                   开云足彩app下载官网公安局项目支出绩效目标申报表.xlsx