开云足彩app下载官网人民政府

        目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，检查、督促全县公安机关各项工作的落实。

　　2、掌握影响全县社会稳定和治安秩序的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形式，不断探索新形势下公安工作的新路子，为上级业务部门和县委、县政府决策提供社会治安方面的重要信息。

　　3、负责侦破各类刑事案件和毒品违法犯罪案件，查处治安案件，处置各种暴乱、骚乱、突发恐怖暴力犯罪案件及群体性、突发性、暴力性治安事件和重大责任事故，依法处置邪教组织犯罪案件和事件，防范和打击邪教组织破坏活动，查处危害国家安全的犯罪案件和影响经济建设的重大经济犯罪案件。

　　4、依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

　　5、负责出入境管理有关工作。负责出入境和外国人在我县境内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；处理外国人违章、违法等活动。

　　6、负责对公共信息网络安全的保卫和管理。

　　7、负责看守所、拘留所等监管场所的安全管理和在押人员的教育转化工作。

　　8、负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

　　9、负责全县公安民警的培训教育和管理工作，加强公安队伍建设。

　　10、指导、检查、监督全县公安民警的执法活动，查处公安队伍中发生的违纪案件，承办公安信访工作，保障警察依法行使职权，维护警察合法权益。

　　11、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

　　12、指导、检查全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设。

　　二、机构设置

　　县公安局设置行政内设机构13个，其中政工监督室、指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队为正科级；法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、巡警大队、经济案件侦查大队、网络安全保卫大队、警务督察大队、禁毒大队为副科级。设置下设机构2个，看守所为正科级，拘留所为副科级。

　　设置行政派出机构20个，其中城关、屯字、太平、孟坝、三岔、开边、平泉7个基层派出所和森林派出所为正科级机构；其余12个基层派出所为副科级机构。

　　设置政府专职消防队和社区警务服务中心2个股级下属事业单位。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

     　二、收入决算表

     　三、支出决算表

　 　四、财政拨款收入支出决算

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为14421.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加1121.66万元，增长8.43%，主要原因是2024新招录50名辅警，5名公务员，人员经费增加，2024年中央政法转移支付专项资金增加，县级追加专项项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计14421.04万元,其中：财政拨款收入14421.04万元,占100.00%三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计14421.04万元,其中：基本支出12546.95万元,占87.00%；项目支出1874.09万元,占13.00%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为14421.04万元。与上年相比,各增加1121.66万元，增长8.43%。主要原因是人员增加，县级追加项目专项资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2024年度一般公共预算财政拨款支出14421.04万元,较上年决算数增加1121.66万元，增长8.43%。主要原因是人员工资晋升，各类案件增多，办案经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2024年度一般公共预算财政拨款支出14421.04万元，主要用于以下方面：公共安全支出12453.83万元,占86.36%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出36.49万元，占0.25%；社会保障和就业支出903.68万元,占6.27%；卫生健康支出363.54万元,占2.52%；住房保障支出645.07万元,占4.47%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13448.46万元,支出决算为14421.04万元,完成年初预算的107.23%。其中：

　　1.公共安全支出年初预算数为11526.39万元,支出决算为12453.83万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升，各类电信诈骗案件增多，办案经费增加，县级专项资金增加。

　　2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为36.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为县级追加专项资金，名称为2023年检验鉴定费，在下达专项资金时将支出分类经济科目设置为科学技术支出，本应该为其他公共安全支出，在年底县财政已将该科目调整。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为968.47万元,支出决算为903.68万元,完成年初预算的93.31%,决算数小于预算数。

　　4．卫生健康支出年初预算数为282.50万元,支出决算为363.54万元,完成年初预算的128.69%,决算数大于预算数的主要原因是民警职工工资基数增长，医疗保险财政补贴部分金额增加。

　　5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目支出为驻村工作队人员生活补助。

　　6．住房保障支出年初预算数为671.11万元,支出决算为645.07万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12546.95万元。其中：

　　人员经费11024.66万元,较上年决算数增加1354.42万元，增长14.01%,主要原因是2024年新招录警务辅助人员50名，新招录公务员5名，每年工资晋升等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴纳等。

　　公用经费1522.29万元,较上年决算数减少56.81万元，下降3.60%,按照过紧日子要求，我局制定了单位经费支出审批流程，严把设备采购，反对铺张浪费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2024年度“三公”经费支出全年预算数为215.52万元,支出决算为196.28万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求、厉行节约、压减一般性支出的直接体现。较上年决算数减少85.38万元，下降30.31%,主要原因是严格执行接待标准，有效杜绝了超范围、超标准接待，严格监控车辆燃油费、维修、保险等支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为214.19万元,支出决算为195.07万元,决算数小于预算数的主要原因是严格监控车辆燃油费、维修、保险等支出。较上年决算数减少85.37万元，下降30.44%,原因是严格监控车辆燃油费、维修、保险等支出。

　　其中：1.公务用车运行维护费全年预算数为214.19万元,支出决算为195.07万元,决算数小于预算数的原因是严格监控车辆燃油费、维修、保险等支出。较上年决算数减少4.85万元，下降2.43%,原因是严格监控车辆燃油费、维修、保险等支出。

　　3.公务接待费全年预算数为1.33万元,支出决算为1.21万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，有效杜绝了超范围、超标准接待，较上年决算数减少0.01万元，下降0.42%,主要原因是严格执行接待标准，有效杜绝了超范围、超标准接待。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为39辆；国内公务接待7批次167人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出1522.29万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水电费、车辆运行维护费、网络承载费、维修维护费、办公设备购置等机关运行经费较上年决算数减少56.81万元，下降3.60%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出24.88万元,较上年决算数增加11.99万元，增长93.02%,,主要原因2024年新招录50名辅警，按照省厅要求民辅警要进行大数据建模业务培训，政保、网安、反诈专业部门进行业务跟班培训，业务技能培训等。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计813.77万元,其中：政府采购货物支出595.03万元、政府采购服务支出218.74万元。授予中小企业合同金额813.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额595.03万元,占政府采购支出总额的73.12%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车,主要是用于治安巡逻、基层派出所开展基础工作、交通违法行为查处、电信诈骗案件办理等。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金1874.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目”开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出156.78万元,从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果均为“优”。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“2024年全省公安机关政法转移支付资金”、“肇事肇祸精神障碍患者医疗费用”、“太平派出所太平交警中队业务用房项目”、“2023年检验鉴定费”、“开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目”等28个项目绩效自评结果。

　　1.2024年全省公安机关政法转移支付资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.78分。项目全年预算数为1007万元,执行数为796.66万元,完成预算的79.11%。

　　项目绩效目标完成情况：一是促进公安机关执法水平和能力的提高,提升公安机关执法办案效率；二是能够完成公安机关信息化项目的持续建设,开展侦查办案工作,扫黑除恶、禁毒、破案追选等专项行动,大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。三是强化法律监督,化解社会矛盾,加强法制宣传,发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。二是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关，四是运用绩效评价结果，及时发现和解决问题。

　　2.肇事肇祸精神障碍患者医疗费用

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.3分。项目全年预算数为70.06万元,执行数为35万元,完成预算的50%。

　　项目绩效目标完成情况：按照《甘肃省精神卫生条例》《严重精神障碍管理治疗工作规范》等文件要求，确保辖区内精神病患者生活费及医疗费用得到足额保障。发现的主要问题及原因：一是在设置项目绩效指标的时候，指产出指标的质量指标和数量指标设置的三级指标少，年度指标分值又太高，导致年底没有达到预期的效果，二是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　3.检验鉴定费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.82万元,完成预算的99.4%。

　　项目绩效目标完成情况：1、提升公安交通管理部门的执法公信力。2、提升群众对交通管理和执法工作满意度，规范道路执勤执法和事故处理工作。3、规范道路执勤执法和事故处理工作。发现的主要问题及原因：目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且完成年度目标。下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关。

　　4.涉案车辆停车场租赁费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：1、通过该项资金拨付，进一步推进执法规范化建设，达到预期效果。2、切实维护当事人合法权益。3、确保公安交通管理部门及交通民警依法正确行使职权。3、确保公安交通管理部门及交通民警依法正确行使职权。发现的主要问题及原因：指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　5、开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.01分。项目全年预算数为482.21万元,执行数为156.78万元,完成预算的32.5%。

　　项目绩效目标完成情况：该项目主要建设内容为：新建二层钢框架结构业务用房一幢，建筑面积984平方米，改造原有业务用房1栋，建筑面积217.25平方米;包括土建工程、装饰工程、暖通工程、给排水消防工程电气工程、信息网络工程。

　　开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目的实施，能够提升规范执法、安全执法水平，提高执法效能，实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制。强化监督加强对办案过程的监督、保证办案的公正性，提高办案效率，实现执法全过程的信息化管理。开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目的实施，通过新建及改建业务用房、完善基础配套设施，显著优化了执法办案环境。通过集中办案，统一管理，不仅有效缩短了案件在不同部门间流转的时间，提高了公安机关的整体办案效率，还使得案件能够在一个中心内得到统一调度和分配，从而避免了资源的重复配置与浪费。此外，该项目的建成运行，有助于规范执法流程，减少不必要的重复办案，进而提升执法的公正性与公平性，为区域法治环境的改善奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，科学设定细化量化的绩效目标与指标，指定专人按进度开展绩效自评，形成管理闭环，提升资金效益和管理水平；二是规范财务处理，优化资金支付流程，加强相关人员培训与内部监督，确保财务合规透明；三是加快项目进程，成立专项小组推进竣工结算决算，加强风险与进度监控。

　　6、“全国标兵看守所”经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为272.7万元,执行数为272.7万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步做好“全国标兵看守所”创建工作，全面解决开云足彩app下载官网看守所基础设施陈旧破损，信息化水平滞后，办公设备老化，功能用房不健全等问题，确保顺利通过公安部考核验收.发现的主要问题及原因：指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　7、2022年智慧安防小区建设

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.2分。项目全年预算数为30万元,执行数为7万元,完成预算的23.3%。

　　项目绩效目标完成情况：一是通过完成智慧安防小区建设项目的年度建设任务，实现小区安防设施覆盖率达到95%以上，提升小区安全防范能力。 二是通过优化智慧安防系统功能，实现小区内重点区域监控覆盖率100%，有效降低治安案件发生率。三是通过开展智慧安防系统使用培训，提升小区管理人员操作熟练度，实现系统使用效率提高20%。发现的主要问题及原因：指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　8.公安局视频监控系统智能化建设项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.3分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

　　项目绩效目标完成情况：一是通过实施视频监控系统智能化建设，完成87.66万元预算资金的合理使用，确保项目按合同要求在本年度内完成建设任务，实现系统覆盖率达到规划要求的95%以上。二是通过智能化监控系统的建设和运行，提升公安机关对重点区域和公共安全场所的实时监控能力，实现治安案件发生率较上年度下降10%的目标。三是通过系统智能化升级改造，提高视频监控图像清晰度和识别准确率，实现关键区域人脸识别准确率达到90%以上，为案件侦破提供有效技术支撑。四是通过建立完善的系统运维机制，确保视频监控系统全年正常运行率达到99%以上，保障系统稳定可靠运行，满足公安机关日常执法办案需求。发现的主要问题及原因：一是在设置项目绩效指标的时候，指产出指标的质量指标和数量指标设置的三级指标少，年度指标分值又太高，导致年底没有达到预期的效果，二是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　9、2024年春节慰问活动经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：为密切党群干群关系，体现组织关怀，县委、县政府通过发放慰问金活动，传递党和政府的温暖。增强广大民辅警的获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：将本次绩效评价结果作为下一年度预算安排和改进工作的重要依据。

　　10、2024年公安出入境业务费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步优化出入境管理服务效能，提升窗口服务质量，落实省厅出入境管理局调研镇原公安局出入境管理工作的指导意见。发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　11、2024年县直单位驻村干部补助

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为18.42万元,完成预算的93.69%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步巩固脱贫攻坚工作成果，确保驻村干部工作开展。发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　12、公共区域视频监控网络承载等相关费用

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.1分。项目全年预算数为89.65万元,执行数为32.82万元,完成预算的36.61%。

　　项目绩效目标完成情况：为公安机关移动执法办案、现场业务处理、远程异地办公、便民利民等移动化提供方便，发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是合理设置年度指标值，确保年度指标值与实际工作相匹配。

　　13、管教经费.

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.5分。项目全年预算数为98万元,执行数为61.92万元,完成预算的63.18%。

　　项目绩效目标完成情况：保障看守所安全、规范、有序运行、依法保障在押人员的合法权益和诉讼程序的顺利进行。提升监管教育质量，维护社会公平正义。发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是强化绩效理念，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

　　14、基础设施维修资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.5分。项目全年预算数为25万元,执行数为9.48万元,完成预算的37.9%。

　　项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为了武警中队篮球场硅PU采购项目开展。发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。三是强化绩效理念，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

　　15、教育转化及案件侦破省级以奖代补经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为确保政保大队工作的开展。发现的主要问题及原因是指标值设置笼统，缺乏具体可量化数值，导致缺乏评分依据。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合往年项目实施情况与业务需求，提前与相关业务部门沟通，结合工作实际制定绩效目标，二是强化绩效理念，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

　　16、禁毒工作经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：禁毒工作经费主要用于我县开展禁毒宣传教育、禁吸戒毒、平安关爱、禁种铲毒、缉毒破案、重嫌必检、禁毒集中整治、宣传阵地建设，打击违法犯罪活动、办案装备采购等禁毒专项工作，严厉打击毒品犯罪案件，有效遏制毒品危害。为辖区居民创造安全、文明、健康的社会环境。发现的主要问题及原因目前项目无实质性偏离绩效目标的情况。所有效益指标和满意度指标均符合预期进度，且完成年度目标。下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关。

　　17、看守所升级改造项目资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：开云足彩app下载官网看守所自建成经多年使用，所有基础设施已经严重老化，各功能用房设施设备缺失，严重制约了看守所正常工作开展。为进一步做好“全国标兵看守所”创建工作，全面解决开云足彩app下载官网看守所基础设施陈旧破损，信息化水平滞后，办公设备老化，功能用房不健全等问题，确保顺利通过公安部考核验收，现进行维修改造。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：加强项目资金管理，确保合理使用，做到专款专用，项目严格按照基本建设程序进行管理，实行工程预决算制度，严格控制工程建设成本，提高投资效益；加强项目管理，提高工程质量，项目实施阶段，合理安排施工组织计划，确保工程质量和进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益，确保项目顺利实施。

　　18、农村地区驾驶员宣传教育经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省人民政府办公厅关于完善农村道路交通安全宣传工作机制的通知》第五条：各地政府要将农村道路交通安全宣传教育作为加强事故源头预防工作的重要措施，采取多种形式加大宣传力度，并按照每人每年不低于5元的标准，将宣传教育经费支出纳入财政予以保障。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关。

　　19、政法经费保障绩效考核奖励资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：促进公安机关执法水平和能力的提高，提升公安机关信息化水平和办案效率；完成公安机关各类统建应急装备的采购及配发，保证一线民警必要装备的配备，有效处置各类警情；完成公安机关信息化项目的持续建设，开展侦查办案工作，禁毒、破案追逃等专项行动，大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动；强化法律监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，维护公平正义；增强政法工作效率、促进社会公平和地区间公共服务均等、保障民生民利、保障社会治安综合治理等所需要达到的社会效益目标。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。二是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关20、开云足彩app下载官网看守所“全国标兵看守所”经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.5分。项目全年预算数为99.6万元,执行数为24.6万元,完成预算的24.71%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步做好“全国标兵看守所”创建工作，全面解决开云足彩app下载官网看守所基础设施陈旧破损，信息化水平滞后，办公设备老化，功能用房不健全等问题，确保顺利通过公安部考核验收.发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关21、特勤费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。

　　项目绩效目标完成情况：为了进一步加强人力情报工作，切实提高情报侦察、防范控制和精确打击能力。依法保障公安机关使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定所需经费。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关22、协警辅警薪酬及社会保险

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.5分。项目全年预算数为436万元,执行数为152万元,完成预算的34.84%。

　　项目绩效目标完成情况：一是暖警惠警政策更好体现。 目标2:提高协警个人切身利益。二是保障警务辅助人员合法权益。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

　　23、新集派出所、交警中队业务用房项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为145万元,执行数为124万元,完成预算的85.51%。

　　项目绩效目标完成情况：项目的实施，能满足开云足彩app下载官网新集派出所的办案、羁押、看管需求，能有效改善派出所基础设施条件，使民警工作、生活环境，得到彻底改善。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

　　24、新招警务辅助人员服装购置费用

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为22.5万元,执行数为22.5万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：根据十九届政府第28次常务会议审议并通过，根据县局方案，为50名新招录警务辅助人员解决服装费用。确保新招辅警能及时、合规地配备服装、保障其顺利开展工作，并提升队伍规范化、正规化建设。发现的主要问题及原因服装在尺码统计的时候存在误差， 下一步改进措施：进行二次精准量体，建立服装管理信息系统，实现从预算、采购、入库、发放到报废的全流程数字化管理，提升效率和透明度。

　　25、专案工作经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.3分。项目全年预算数为97.5万元,执行数为97.5万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是圆满完成部省督办的重要案件，确保人民群众生命财产安全得到有力保障。一是促进公安机关执法水平和能力的提高,提升公安机关信息化水平和办案效率；发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。三是提高政策解读及执行力，确保绩效目标与部门职能和事业发展规划紧密相关。

　　26、  视频监控设备维修费用

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步规范和加强我县视频监控系统智能化应用工作，全面提升我县公共安全视频监控覆盖密度和智能化比例。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

　　27、县城街道视频监控设备改造资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为26.35万元,执行数为26.35万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：为进一步规范和加强我县视频监控系统智能化应用工作，全面提升我县公共安全视频监控覆盖密度和智能化比例。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

　　28、太平派出所太平交警中队业务用房项目建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为26.35万元,执行数为26.35万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：该项目2021年开始实施，2023年竣工并投入使用，项目内容为新建三层单面框架结构业务用房一幢，建筑面积837.5平方米，配套建设透视围墙、室外给排水、强弱电等附属工程。发现的主要问题及原因一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪机制，做到应支尽支。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　我们对“开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目”进行重点绩效评价，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.01分。项目全年预算数为482.21万元,执行数为156.78万元,完成预算的32.5%。

　　开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目的实施，能够提升规范执法、安全执法水平，提高执法效能，实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制。强化监督加强对办案过程的监督、保证办案的公正性，提高办案效率，实现执法全过程的信息化管理。开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目的实施，通过新建及改建业务用房、完善基础配套设施，显著优化了执法办案环境。通过集中办案，统一管理，不仅有效缩短了案件在不同部门间流转的时间，提高了公安机关的整体办案效率，还使得案件能够在一个中心内得到统一调度和分配，从而避免了资源的重复配置与浪费。此外，该项目的建成运行，有助于规范执法流程，减少不必要的重复办案，进而提升执法的公正性与公平性，为区域法治环境的改善奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理存在短板弱项。年度绩效目标设置不够细化； 二是预算绩效监控工作落实不到位；三是绩效指标设置笼统，未与项目年度绩效目标有效对应；下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，科学设定细化量化的绩效目标与指标，指定专人按进度开展绩效自评，形成管理闭环，提升资金效益和管理水平；二是规范财务处理，优化资金支付流程，加强相关人员培训与内部监督，确保财务合规透明；三是加快项目进程，成立专项小组推进竣工结算决算，加强风险与进度监控。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.公安局部门整体绩效报告.pdf

                  2.开云足彩app下载官网公安局执法办案管理中心建设项目绩效评价报告9..pdf

                  3.开云足彩app下载官网公安局项目自评表.pdf