开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行党和国家有关的公安各项工作；

　　2.维护社会稳定和治安秩序；

　　3.负责侦破各类刑事和毒品案件；依法处置邪教；侦破各类经济案件；4.依法管理居民户籍级出入境管理等工作；

　　5.负责看守所、拘留所等监管场所的各项工作；6.负责对公共信息网络安全的管理工作等。

　　（二）机构设置

　　开云足彩app下载官网公安局现有内设机构14个，基层派出所19个，监管场所2个（看守所、拘留所），县纪委派驻机构1个（纪委加挂监察室牌子），现有政法专项编制219个，机关工勤编制14个，事业编制179个。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网公安局单位决算包括：公安局本级决算。

　　二、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度收入总计9653.17万元，支出总计9656.47万元。与2018年决算数相比，收入增加650.6万元、增长7.2 %，支出增加661.31万元、增长%7.35，主要原因是：人员工资正常晋升，工资增加。

　　本单位2019年度年末结转和结余4.12万元，较上年减少3.27万元，主要原因是加强预算管理，确保该支出的支出。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2019年度财政拨款收入合计9653.17万元，较上年决算数增加650.6万元，增长7.2%。主要原因：人员工资正常晋升，工资增加。

　　本单位2019年度财政拨款支出合计9656.47万元，较上年决算数增加661.31万元，增长7.35 %。主要原因：人员工资正常晋升，工资增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出8269.19万元。其中：人员经费6464.82万元， 较上年增加815万元，主要原因是人员工资正常晋升，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费1804.37万元，较上年增加20万元，主要原因是用于设备维修、办案经费支出。增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019 年度本单位“三公”经费支出共计208.26万元，较年初预算数减少61.74万元，主要原因是原因是严格执行管理规定。较上年支出数增加5.82万元，主要原因是车辆维护费增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费206.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费          等，较上年支出数增加9.95万元，主要原因是车辆维护费增加。

　　公务接待费1.54万元，主要用于接待上级部门交流、检查指导工作接待。较上年支出数减少4.13万元，主要原因是严格执行管理规定，（三）“三公”经费实物量情况

　　2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待13批次160人，其中：国内接待13批次160人； 2019年本单位人均接待费0.0096万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费5.74万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2019年本单位机关运行经费支出1804.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年减少 165.26万元，下降8.39%，主要原因是加强经费监管，继续减压一般公共预算机关运行经费支出预算。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆36辆，价值203.69万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车6辆，离。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2019年本单位政府采购支出总额399.07 万元，其中：政府采购货物支出299.07万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公办案设备、监控设施建设等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　2019年部门预算纳入绩效目标管理的项目共4个。其中中央转移支付560万元，禁毒专项经费10万元，孟坝派出所基建34万元，特勤费40万元。根据财政预算绩效管理要求，开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节俭的原则。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　五、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        开云足彩app下载官网公安局2019年部门决算公开表.xls