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　　一、部门主要职责
　　我单位经镇编委发【2007】12号文件批准成立，为事业单位，办公室共有编制人数5人，2019年底实际在职28人，正科级机构，基本职能如下：
　　1、负责集中区的规划设计、建设和管理。
　　2、为入区企业协调协调各项审查报建手续。
　　3、协调搞好服务工作。
　　4、完成主管部门交办的其它工作。
　　二、机构设置及人员情况
　　编制人数5人,主任一名，副主任两名，工作人员两名，现有在职人员28名，退休人员1名。
　　二、部门预算单位构成：
　　纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单户录入1户，占单位总数的100%。
　　1、按单位基本性质划分：事业单位1个。
　　2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个。
　　四、部门预算指标注解
　　（一）预算收支增减变化情况说明
　　2020年收入249.14万元，其中财政拨款249.14万元。
　　2020年支出249.14万元。较2019年225.49万元增长23.65万元，增长10.5%。
　　（二）基本支出
　　2020年基本支出247.14万元，较2019年 225.49万元增长21.65万元，增长9.6%。增长主要原因是人员工资增加，退休人员工资退回财政发放。
　　（三）项目支出
　　2020年项目支出2万元，较2019年增加2万元。增长（减少）主要原因是财政预算拨付驻村工作经费2万元。
　　（四）政府支出情况说明
　　1．一般公共服务支出247.14万元，较2019年219.66增长27.48万元，增长12.5%。主要原因人员工资增加。
　　2．社会保障和就业支出45.19万元，较2019年增长（减少）39.37万元，增长678%。主要原因是退休人员工资调整，养老保险清算。
　　（五）机关运行经费安排情况说明
　　2020年机关运行经费4.99万元，较2019年5.54万元，减少0.55万元，减少9.92%。
　　（六）非税收入
　　2020年非税收入计划完成0万元。
　　五、部门一般性支出财政拨款情况
　　(一)三公经费预算
　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。
　　2.公务接待0万元，较2019年减少(增长)0万元，减少（增长）100%。
　　3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少（增长）0 万元, 减少（增长）100%。
　　（二）政府采购预算
　　采购预算金额0万元。
　　（三）其他经费预算
　　5.培训费：0.32万元，较2019年减少（增长）0万元，减少（增长）0%。
　　6.会议费：0万元，较2019年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。
　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附表  1、财政拨款收支总表
　　2、部门收支总体情况表
　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表
　　4、一般公共预算财政拨款支出表
　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
　　7、政府性基金预算财政拨款支出表
　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表
　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表
　　10、财政专户收支预算总表
　　11、财政专户支出情况表
　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        2020年开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室部门预算公开表.xlsx