开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

       （1）负责集中区的规划设计、建设和管理。

　　（2）为入区企业协调协调各项审查报建手续。

       （3）协调搞好服务工作。

　　（4）完成主管部门交办的其它工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室属于工业和信息化局的二级单位，内设综合管理股、企业管理股、项目管理股3个股室；核定局机关编制人数5名，其中事业编制5名。目前在职25人，其中正科1人，副科2人，事业人员3人，项目人员18人，岗位合同工1人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入250.48万元，其中财政拨款250.48万元。

　　2021年支出250.48万元，较2020年225.48万元增加25万元，增加11.09%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出250.48万元，较2020年225.48万元增加25万元，增加11.09%，增加主要原因是工资晋升等。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出0万元，较2020年0万元减少0万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．社会保障和就业支出40.37万元，较2020年5.8万元增加34.57万元，增加596%。主要原因是养老金缴存历年补缴补扣18人。

　　2.一般公共服务支出186.93万元，较2020年180.43减少6.5万元，减少3.6%。主要原因为压减经费等一般性开支。

　　3.卫生健康支出和住房保障支出23.18万元。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关及事业运行经费5.86万元，较2020年5.54万元增加0.32万元，增加5.77%，主要原因为本年增加了疫情防控物资储备租赁费。

　　（六）非税收入

　　本单位2021年无非税收入预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.38万元，较2020年0.36万元增加0.02万元，增加5.6%。

　　6.会议费：0万元，较2020年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表 ：2021年部门预算表园区办.xlsx

      1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表