开云足彩app下载官网人民政府

　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室部门决算

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室是开云足彩app下载官网人民政府主管工业集中区建设协调服务等工作的职能部门。主要职责是:

      （1）负责集中区的规划设计、建设和管理。

　   （2）为入区企业协调协调各项审查报建手续。

      （3）协调搞好服务工作。

　　（4）完成主管部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室属于工业和信息化局的二级单位，内设综合管理股、企业管理股、项目管理股3个股室；核定局机关编制人数5名，其中事业编制5名。目前在职25人，其中正科1人，副科2人，事业人员3人，项目人员18人，岗位合同工1人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括局机关决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计266.02万元，较上年决算数增加16.88万元；支出总计266.25万元，支出较上年决算数增加17.11万元,增长6.8%,主要原因是：拨付集中区基础设施建设工程欠款和驻村工作补贴等。

　　年末结转和结余0万元，较上年减少0.23万元，主要原因是资金拨付到账进度加快。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计266.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.02万元，占总收入的100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计266.25万元，其中：基本支出238.86万元，89.7%；项目支出27.4万元，占10.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计266.02万元，较上年决算数增加16.88万元；支出总计266.25万元，支出较上年决算数增加17.11万元,增长6.9%,主要原因是：拨付集中区基础设施建设工程欠款和驻村工作补贴等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出266.02万元，较上年决算数增加16.88万元，增加6.9%，原因是拨付集中区基础设施建设工程欠款和驻村工作补贴等。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为225.49万元，支出决算为235.23万元，决算数大于预算数的主要原因为此项支出为在职人员工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为5.8万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的62.07%,决算数小于预算数的主要原因是移交退休人员养老金于社保局发放。

　　3.农林水支出年初预算数为0，支出决算数为27.4万元，决算数大于预算数的主要原因为增加了拨付集中区基础设施建设工程欠款和驻村工作补贴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.86万元。其中：人员经费234.23万元，较上年决算数减少7.92万元，减少3.2%，主要原因是移交退休人员养老金于社保局发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费4.62万元，较上年决算数减少0.37万元，下降7.4%，主要原因水电费划归统办楼。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革后，我单位再无公车。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本单位公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本单位机关运行经费支出4.62万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.37万元，下降7.4%，主要原因是水电费划归统办楼。

　　其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　无

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：开云足彩app下载官网金龙工业集中区管理办公室2020年度部门决算公开表 .xls