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　  目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策，提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策，拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控，推进工业化和信息化融合，负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设，培育支柱产业和骨干企业。监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势，统计发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导，加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，解决发展中的重大问题并提出政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。

　　二、机构设置

　　内设人秘股，经济运行股，信息化建设股，盐政股，循环经济发展股，技术创新股，安全环保股7个股室，编制人员21人，在职人员21人。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上决算表见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为4410.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少8033.46万元,下降64.56%；

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计4410.41万元,其中：财政拨款收入4410.41万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计4410.41万元,其中：基本支出378.67万元,占8.59%；项目支出4031.74万元,占91.41%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为4410.41万元。与上年相比,各减少8033.46万元,下降64.56%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.41万元,较上年决算数减少123.46万元,下降7.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1610.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.00万元,占1.18%；科学技术支出822.70万元，占51.09%；文社会保障和就业支出40.61万元,占2.52%；卫生健康支出10.14万元,占0.63%；节能环保支出6.25万元,占0.39%；城乡社区支出97.80万元,占6.07%；农林水支出7.89万元,占0.49%；资源勘探工业信息等支出584.53万元，占36.3%；住房保障支出21.49万元,占1.33%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.72万元,支出决算为1610.41万元,完成年初预算的455.28%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.00万元,决算数大于预算数的主要原因是单位新进工作人员工资等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为37.19万元,支出决算为40.61万元,完成年初预算的109.21%,决算数大于预算数的主要原因是单位新进工作人员社保等支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为9.14万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的110.99%,决算数大于预算数的主要原因是单位新进工作人员医保等支出。

　　4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.25万元。

　　5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.80万元。

　　6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.89万元。

　　7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为290.53万元,支出决算为584.53万元,完成年初预算的201.19%,决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资项目前期费用等。

　　8．住房保障支出年初预算数为16.87万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的127.42%,决算数大于预算数的主要原因是新进工作人员公积金等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.67万元。其中：

　　人员经费372.22万元,较上年决算数增加12.05万元,增长3.34%,主要原因是单位新进工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费6.46万元,较上年决算数减少9.19万元,下降58.75%,主要原因是招商引资工作增多。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2800.00万元,本年支出2800.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下金龙工业集中区中小企业孵化中心专项资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无出境出国人员及工作,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务车,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务车。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公务车。

　　3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公务车,较上年决算数减少2.2万元,下降100.0%,主要原因是单位无公务车。

　　外事接待费支出0.00万元。主要是无外事活动。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无外事活动。

　　(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出6.46万元,机关运行经费主要用于开支用于单位卫生费，印刷费，差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少9.19万元,下降58.72%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金3629万元。对2023年度中小企业创业孵化基地项目和专精特新奖励资金政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1030万元。组织对中小企业创业孵化基地项目和专精特新奖励资金等10个项目开展了部门评价。从评价情况来看,项目完成情况优秀。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映中小企业创业孵化基地项目和专精特新奖励资金2个项目绩效自评结果。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为97份，绩效评定为优级。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年部门整体支出绩效自评报告.docx

省级专精特新中小企业奖补资金支出绩效自评报告.doc

决算表.xlsx

开云足彩app下载官网中小微企业创业孵化基地事前绩效评估报告.doc