开云足彩app下载官网人民政府

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、信息化、国内外贸易和国际经济合作的法律法规、发展战略、方针、政策，提出新型工业化和商贸流通发展战略和政策，拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划、产业结构调整、优化升级和宏观调控，推进工业化和信息化融合，负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设，培育支柱产业和骨干企业。

　　2.监测、分析工业、信息化、商贸流通产业和生产性服务业运行态势，统计发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导，加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务，解决发展中的重大问题并提出政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责工业、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。

　　3.负责制定信息、产业规划，指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务；指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；管理无线电频谱工作。

　　4.负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作；负责工程系列专业技术职称评审工作。

　　5.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产；实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗、清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作；组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。

　　6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟订扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。

　　7.负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施；监督管理开云足彩app下载官网境内石油和天然气管道设施保护；负责全县煤炭和电力行业行政管理。

　　8.负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

　　9.推进工业、信息产业，指导工业、信息产业、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作。

　　10.负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用等工作。

　　11.承担全县盐业流通管理工作。

　　12.指导和联系行业协会工作。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

开云足彩app下载官网工业和信息化局属于政府组成部门，内设人秘股、经济运行股、两化融合推进股、规划投资股、循环经济发展股、技术创新股、安全监管股7个股室，下设一个股级公益一类事业单位为“开云足彩app下载官网中小企业综合服务中心”。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5790.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加1380.18万元，增长31.29%，主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5790.59万元,其中：财政拨款收入5790.59万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5790.59万元,其中：基本支出467.80万元,占8.08%；项目支出5322.78万元,占91.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5790.59万元。与上年相比,各增加1380.18万元，增长31.29%。主要原因是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收入的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2590.59万元,较上年决算数增加980.18万元，增长60.86%。主要原因是招商引资引进五凌氢醇重卡项目，增加耕地开垦费、五凌制氢制甲醇及重卡一体科技园建设项目用地被征地农民养老保险缴费补贴费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2590.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元,占0.46%；科学技术支出1010.66万元，占39.01%；社会保障和就业支出51.02万元,占1.97%；卫生健康支出19.99万元,占0.77%；城乡社区支出52.00万元,占2.01%；农林水支出6.92万元,占0.27%；资源勘探工业信息等支出1411.18万元，占54.47%；住房保障支出26.81万元,占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.32万元,支出决算为2590.59万元,完成年初预算的258.20%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照年初招商引资计划，赴外参加招商引资等公务活动。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1010.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资引进落地企业，增加五凌氢醇重卡项目耕地开垦费以及五凌制氢制甲醇及重卡一体科技园建设项目用地被征地农民养老保险缴费补贴费用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为47.87万元,支出决算为51.02万元,完成年初预算的106.58%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整及新调入职工。

4．卫生健康支出年初预算数为13.33万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的150.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数调整及增加职工人数。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加五凌制氢制甲醇及重卡一体科技园建设项目用地被征地农民养老保险缴费补贴费用。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为579.74万元,支出决算为1411.18万元,完成年初预算的243.42%,决算数大于预算数。

8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为339.54万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数。

9．住房保障支出年初预算数为22.85万元,支出决算为26.81万元,完成年初预算的117.36%,决算数大于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.80万元。其中：

人员经费450.17万元,较上年决算数增加77.95万元，增长20.94%,主要原因是当年新增调入人员相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费17.63万元,较上年决算数增加11.18万元，增长173.10%,主要原因一是当年新增调入人员相应增加公用经费；二是招商引资任务重，赴外公务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3200.00万元,本年支出3200.00万元,年末结转和结余0.00万元，开云足彩app下载官网中小微企业孵化基地项目建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.63万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、招商引资费。机关运行经费较上年决算数增加11.18万元，增长173.10%,主要原因一是人员编制数量增加；二是招商引资赴外公务活动增多等。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.10万元，增长553.23%,主要原因是根据年初党建工作计划开展党员学习教育活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计189.48万元,其中：政府采购货物支出57.37万元、政府采购工程支出20.26万元、政府采购服务支出111.85万元。授予中小企业合同金额189.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额189.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金2122.7834万元,占一般公共预算项目支出总额的81.94%。对2024年度开云足彩app下载官网中小微企业创业孵化基地等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“中小微企业创业孵化基地建设项目”“省级开发区申报及工业园区建设”等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2590.586077万元,政府性基金预算支出3200万元。从评价情况来看,从评价情况来看,所有项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映村集体经济发展（金龙工业集中区果蔬色选及冷冻加工项目）、省级开发区申报及工业园区建设、省级制造业高质量发展专项、五凌氢醇重卡项目耕地开垦费、五凌制氢制甲醇及重卡一体科技园建设项目用地被征地农民养老保险缴费补贴、中小微企业创业孵化基地建设项目及有关费用、入规企业统计人员补助资金、2024年中小企业发展专项资金、2024年县直单位驻村干部补助、2024年规上企业奖励资金、办公经费、春节慰问经费以及全县招商引资先进单位奖金等15个项目绩效自评结果。

开云足彩app下载官网工业和信息化局2024年度全年预算数为1003.317173万元,执行数为6170.736077万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县工信局严格按照县委县政府年度交办或下达数的重点工作进行落实办理，重点工作完成率100%，2024年设置整体支出绩效目标20条，已完成20条，整体支出绩效目标实际完成率为100%。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。二是存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。

下一步改进措施：一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

经评价，镇原县工信局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。县工信局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。县工信局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为96.34分，绩效评级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网工业和信息化局按照部门职责完成全部预期指标并产生直接或间接的经济效益，效益较为明显；对社会发展带来直接或间接影响，效益较为明显；按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，效益较为明显；预算年度中部门无违纪违法情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云足彩app下载官网工信局2024年度部门整体支出绩效自评报告及项目绩效自评表.pdf

             开云足彩app下载官网工业和信息化局整体支出及项目支出绩效自评表.xlsx