开云足彩app下载官网人民政府

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2．机构情况

开云足彩app下载官网郭原乡机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位；综合行政执法队、扶贫工作站2个正科级公益一类事业单位。人员编制52人，其中行政编制21人，事业编制31人。实有财政供养人员情况：在职人员91人，遗属供养人员10人，定补人员1人，退休转社保人员8人。

3.人员情况

本年度调入14人，调出4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算14040888.65元，上年政府性基金结转19300元，年初财政拨款结转和结余403365.25元，（其中政府性基金结转19300元，一般公共预算财政拨款结转384,065.25元）

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：年末决算1444453.90元，预算数于决算一致。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况（单位：万元）

 （2）会议费支出情况：无变化

 （3）培训费支出情况：无变化

 （4）其他对单位影响较大的支出情况。

机关运行经费增加。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 

收入全部来自财政拨款收入，支出主要用于工资福利、脱贫攻坚。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

收入全部来自财政拨款收入。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

无

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算支出和实际支出存在一定差异，究其原因，一方面是编制预算时考虑支出需要不够充分，另一方面预算执行中受突发性因素影响较多，预算执行中存在着不确定性比较大。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位按规定设立单独的财务核算部门，制定单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。对财务核算进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。单位预决算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

希望能更好的服务于决策。