开云足彩app下载官网人民政府

一、基本情况

　　（一）职能职责

　　主要负责全乡的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　（二）机构设置

　　本乡共设置农业服务中心、农经服务中心、社会事务服务中心、文化广播服务中心、农村公路管理所、扶贫工作站、水利工作站、计划生育服务中心等8个站所及党政综合办公室，人员编制48人，其中行政编制21人，机关工勤编制1人，事业编制26人。实有财政供养人员情况：在职人员83人（其中行政人员20人，事业人员63人），退休人员7人，遗属供养人员9人，定补人员1人。

　　（三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网郭原乡人民政府决算包括：开云足彩app下载官网郭原乡人民政府本级。

　　二、2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计1404.9万元，支出总计1335.05   万元。与2019年决算数相比，收入增加93.96万元、增长7.4%，支出（增加）46.54万元、（增长）3.61%，主要原因是：项目支出增加、落实公车改革及扶贫下村日常经费增加。

　　本单位2020年度年末结转和结余109.38万元，较上年增加86.98万元，主要原因是部分基本服务未支出、部分项目建设未完工。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计1404.9万元，较上年决算数（增加）93.96万元，增长7.4%。主要原因：环境治理经费及人员工资增长。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计1335.05万元，较上年决算数增加46.54万元，增长3.61 %。主要原因：主要原因是：项目支出增加、落实公车改革及扶贫下村日常经费增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1082.36万元。其中：人员经费965.42万元， 较上年（减少）14.73万元，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费116.94万元，较上年（增加）17.44万元，主要原因是扶贫下村日常经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2020 年度本单位“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少0.12万元。较上年支出数增加0.44万元，主要原因是脱贫验收期间公车运行费用增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2020 年度本单位因公出国（境）费用0万元。

　　公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.93万元，主要用于公车燃油，维修及保险等，较上年支出数增加1.18万元，主要原因是脱贫验收期间公车运行费用增加。        。

　　公务接待费2.95万元，主要用于接待上级部门工作用餐，较上年支出数减少0.74万元，主要原因是严格按照接待标准执行，控制成本，杜绝浪费。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待170批次871人，其中：国内接待170批次871人； 2020年本单位人均接待费0.0034万元，车均购置费0万元，车均维护费 0.49万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出116.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2019年（增加）17.44万元，（增长）17.52 %，主要原因是扶贫下队经费增加及村级办公经费增长。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值16.28万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车。单价50万元以上通用设备 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置，办公生活用具购置及办公软件付费等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　无

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2020年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数减少59万元，（减少）100 %。主要原因：无基金财政性收入。

　　本单位2020年度政府性基金支出合计1.93万元，较上年决算数（增加）55.14万元，（增加）下降96.6%。主要原因：上年度结余，本年度无新增。

　　五、2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：开云足彩app下载官网郭原乡人民政府2020年部门决算公开表.XLS