开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 
　　2.负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。 
　　3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、机构设置及人员情况

本乡共设置农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、社会治安综合治理中心等6个站所及党政综合办公室，人员编制56人，其中行政编制21人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员94人（其中行政人员21人，事业人员73人），退休人员8人，遗属供养人员6人，定补人员1人。

三、部门决算单位构成：

开云足彩app下载官网郭原乡人民政府部门预算包括：郭原乡人民政府本级

四、部门预算指标注解

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入1327.05万元，其中财政拨款1327.05万元。

2023年支出1327.05万元，较2022年1041.73万元增加285.32万元，增长27.39%。

（二）基本支出

2023年基本支出1300.05万元，较2022年1014.73万元增加285.32万元，增长28.12%。增长主要原因是工资福利支出增加。

（三）项目支出

2023年项目支出27万元，较2022年27万元无增长。  

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出1286.25万元，较2022年1000.93万元增加285.32万元，增加28.5%。主要原因人员工资增资增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费77.95万元，较2022年80.52万元，减少2.57万元，降低3.19%。

（六）非税收入

郭原乡政府无非税收入

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，郭原乡政府无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2022年减少0万元，减少0%。

3.公务用车运行维护费6万元，较2022年减少0 万元, 减少0%。  

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

1.培训费：1.88万元，较2022年1.88万元无变化。

2.会议费：0万元，较2022年0万元减少0万元，增长0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元。

附    1、财政拨款收支总表

 2、部门收支总体情况表

    3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

    6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

    7、政府性基金预算财政拨款支出表

    8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

    9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

  10、财政专户收支预算总表

  11、财政专户支出情况表

       12、“三公”经费、会议费、培训费支出情况表