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2023年度开云足彩app下载官网郭原乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责全镇惠农资金发放，制定全镇经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。二、机构设置

本乡共设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、平安法治办公室、党建办公事、党政综合办公室。人员编制56人，其中行政编制21人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员88人，退休人员8人，遗属供养人员7人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1758.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加542.11万元,增长44.56%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.73万元,其中：财政拨款收入1758.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1758.73万元,其中：基本支出1410.78万元,占80.22%；项目支出347.95万元,占19.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1758.73万元。与上年相比,各增加542.11万元,增长44.56%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.00万元,较上年决算数增加546.35万元,增长45.43%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1219.48万元,占69.72%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出108.02万元,占6.18%；卫生健康支出47.02万元,占2.69%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出67.00万元,占3.83%；农林水支出222.85万元,占12.74%；住房保障支出84.62万元,占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1749.00万元,支出决算为1749.00万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1219.48万元,支出决算为1219.48万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.02万元,支出决算为108.02万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为47.02万元,支出决算为47.02万元,完成年初预算的100.0%。

4．城乡社区支出年初预算数为67.00万元,支出决算为67.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．农林水支出年初预算数为222.85万元,支出决算为222.85万元,完成年初预算的100.0%。

6．住房保障支出年初预算数为84.62万元,支出决算为84.62万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.78万元。其中：

人员经费1258.18万元,较上年决算数增加280.39万元,增长28.68%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等其他附加性工资”。

公用经费152.61万元,较上年决算数增加72.09万元,增长89.54%,主要原因是办公费增加，捐赠资金及他土地租金收入及拨付导致公用经费上涨。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.74万元,本年支出9.74万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出3.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待250批次360人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出152.61万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支人员工资及附加性工资。机关运行经费较上年决算数增加72.09万元,增长89.53%,主要原因人员编制数量增加，办公经费及工资性福利保障费用增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.86万元,主要原因是新增培训费预算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目24个,共涉及资金347.95万元,占一般公共预算项目支出总额的19.78%。对2023年度街区环境治理项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出27万元,从评价情况来看,整体符合财政支出要求，绩效发挥明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映街区环境治理等24个项目绩效自评结果。从评价情况来看,整体符合财政支出要求，绩效发挥明显。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评

价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：开云足彩app下载官网郭原乡人民政府2023年度决算公开表.xlsx

附件2：郭原乡人民政府关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告.pdf

附件3：郭原乡项目绩效目标自评表.pdf